Pubblicazione legge 190Pubblicazione legge 1902018-12-192023-01-272022https://servizi.comune.collevaldelsa.it/L190/sezione/download/197764IODL9235204B6C00134520527SERVIZIO 8 - S.U.A.P - CULTURA E ISTRUZIONEAFFIDAMENTO PLURIENNALE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI RILEVANZA COMUNALE STADIO "GINO MANNI"- APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE INTERESSE E DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE00571290527USD COLLIGINA00571290527USD COLLIGINA400000.000.00897345595100134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEAREA INTERSCAMBIO BILENCHI" - PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE EX BINARIO DELLE FS" - LOTTO FUNZIONALE C 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02483330466CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE - VIA PROVINCIALE 231 - 55041 CAMAIORE (LU)02483330466CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE - VIA PROVINCIALE 231 - 55041 CAMAIORE (LU)185445.9037645.529355820AE500134520527SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONELAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE ALLE NOVE CUP C47H20001360001- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO_FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" NELL'AMBITO DEL PNRR DELL'UNIONE EUROPEA MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01816150492Cristaldi Group Srlu01816150492Cristaldi Group Srlu87707.100.009517947A5400134520527SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONELAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE IN VIA DELLE CASETTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00384850525A.M. COSTRUZIONI - S.R.L. via Giovanni Porri 4, Siena (SI)00384850525A.M. COSTRUZIONI - S.R.L. via Giovanni Porri 4, Siena (SI)140636.720.00ZC2397FBC800134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIUNIPOLSAI S.P.A., PAGAMENTO FRANCHIGIE CONTRATTUALI SU POLIZZA RCT/RCO N. 186757308 - LIQUIDAZIONE.-23-AFFIDAMENTO DIRETTO00818570012UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Bologna (BO), 40128, VIA STALINGRADO 45 00818570012UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Bologna (BO), 40128, VIA STALINGRADO 45 1870.000.00ZEE34F575300134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEANALISI CAMPIONI TERRE E ROCCE DI SCAVO DERIVANTI DALLE FOSSETTE STRADALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VISMERI LIFE SCIENCES. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEE34F575323-AFFIDAMENTO DIRETTO01507140521Vismeri Life Sciences01507140521Vismeri Life Sciences320.00320.00ZB5361B4FF00134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONECONVENZIONE PER L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE CON ANCI TOSCANA PER L'ANNO 2022 "PROGETTO PICCOLI MA CRESCEREMO" CIG ZB5361B4FF - IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO84033260484ANCI TOSCANA84033260484ANCI TOSCANA4087.004087.00ZE1365D9F500134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONERIPARAZIONE DI UN DECALCIFICATORE IN UN IMMOBILE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABIANI SIMONE TERMOIDRAULICA E ASSISTENZA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE1365D9F523-AFFIDAMENTO DIRETTOFBNSMN77B17G752CFabiani Simone Termoidraulica & Assistenza TecnicaFBNSMN77B17G752CFabiani Simone Termoidraulica & Assistenza Tecnica90.0090.00Z96388051800134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEFORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PARCHI PUBBLICI COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA FPV SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z96388051823-AFFIDAMENTO DIRETTO01278790520Fpv ferramenta professionale valdelsana S.r.l.01278790520Fpv ferramenta professionale valdelsana S.r.l.603.84603.84Z2d37c9d6400134520527SERVIZIO 7 SPORTELLO POLIFUNZIONALEELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVANDERIA PER APPRONTAMENTO SEGGI E ACQUISTO PASTI PER SERVIZIO ELETTORALE.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01000480523Caupona snc di Gorini 01000480523Caupona snc di Gorini 160.000.00zb337c9d3b00134520527servizio 7 sportello polifunzionaleELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVANDERIA PER APPRONTAMENTO SEGGI E ACQUISTO PASTI PER SERVIZIO ELETTORALE.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00690460522LAVANDERIA VALDELSA SNC VIA PIEVE IN PIANO N°77 53034 COLLE DI VAL D'ELSA00690460522LAVANDERIA VALDELSA SNC VIA PIEVE IN PIANO N°77 53034 COLLE DI VAL D'ELSA388.000.00Z46392A4EC00134520527servizio 7 sportello polifunzionalePROVVEDIMENTO CONTENENTE LA SCELTA DEL CONTRAENTE - SERVIZI POSTALI PER L' ANNO 2023 -AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO NELLA L. 123-AFFIDAMENTO DIRETTO97103880585POSTE ITALIANE SPA97103880585POSTE ITALIANE SPA29894.550.00Z5739291F900134520527SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEFORNITURA DI LAMPADE ED ACCESSORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5739291F923-AFFIDAMENTO DIRETTO00521260521Electra commerciale S.p.a00521260521Electra commerciale S.p.a15008.1615008.16Z39374AC3100134520527SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONESERVIZIO DI RICARICA BOMBOLE DI STARGON, OSSIGENO E ACETILENE PER L'OFFICINA DEL CANTIERE COMUNALE - FINO AL 31.12.2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LINDE GAS ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z39374AC3123-AFFIDAMENTO DIRETTO02670240585Linde Gas Italia Srl02670240585Linde Gas Italia Srl334.00334.00Z33392BB4100134520527SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONESOSTEGNO ALUNNI/E CON DISABILITA' SENSORIALI A.S. 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO04902970484Cooperativa Sociale Elfo04902970484Cooperativa Sociale Elfo32159.380.00Z7538F7CF000134520527SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONESERVIZI DI REALIZZAZIONE MATERIALI/GADGET PERSONALIZZATI E PROGETTAZIONE GRAFICA PER INIZIATIVA TEDX. CO-PROGETTATA CON IL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA . IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG Z7B38F7C98 E SMART CIG Z7538F7CF023-AFFIDAMENTO DIRETTO01324730520DINAMO SRL01324730520DINAMO SRL1330.860.00Z7B38F7C9800134520527SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONESERVIZI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE MATERIALI/GADGET PERSONALIZZATI OLTRE A PROGETTAZIONE GRAFICA PER INIZIATIVA TEDX. CO- PROGETTATA CON IL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA . IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG Z7B38F7C98 e SMART CIG Z7538F7CF023-AFFIDAMENTO DIRETTO00794460527BUSINI S.R.L.00794460527BUSINI S.R.L.3376.350.00ZAE37C506300134520527SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEINTERVENTI SULLA DISABILITA' PER SOSTEGNO ALUNNA CON HANDICAP SENSORIALE - PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2022 - GENNAIO-GIUGNO 2023 - CIG. N. ZAE37C506323-AFFIDAMENTO DIRETTO04902970484Cooperativa Sociale Elfo04902970484Cooperativa Sociale Elfo8322.602016.26ZBF372F9AF00134520527SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEACQUISTO ARREDI URBANI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HOLITY.COM DI NAMITI SRL . IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBF372F9AF23-AFFIDAMENTO DIRETTO06162571217holity.com di namiti srl06162571217holity.com di namiti srl15598.920.00Z5B37B692D00134520527SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEPROGRAMMAZIONE ESTIVA COLLEVENTIDUE PER SOSTENERE LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' E LA RIGENERAZIONE URBANA E POTENZIARE L'OFFERTA CULTURALE E RICREATIVA PER I CITTADINI E I VISITATORI. RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE ARTE CONTINUA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00839130523ASSOCIAZIONE ARTE CONTINUA APS00839130523ASSOCIAZIONE ARTE CONTINUA APS16000.0016000.00ZF438B9BA300134520527SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALIAMMINISTRATORI LOCALI: CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER CONSIGLIERI COMUNALI - ACQUISTO ULTERIORE PER SURROGA CONSIGLIERI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01879020517ARUBA PEC S.P.A. - Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro01879020517ARUBA PEC S.P.A. - Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro40.0040.00Z4C38FCE0D00134520527SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEFESTIVAL DI PROMOZIONE DELLA LETTURA "ABBICCI' LEGGIAMO INSIEME" - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z4C38FCE0D23-AFFIDAMENTO DIRETTO01189400524Libreria La Martinella01538610526L' ornitorinco libreria per bambin*01189400524Libreria La Martinella01538610526L' ornitorinco libreria per bambin*1500.001500.00ZC138FC27200134520527SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEACQUISTO LIBRI PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC138FC272.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01538610526L' ornitorinco libreria per bambin*01538610526L' ornitorinco libreria per bambin*1000.001000.00ZBF38EE16100134520527SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE - CENTRI ESTIVI: OPPORTUNITÀ ORGANIZZATE DI SOCIALITÀ E GIOCO, A CARATTERE DIURNO, PER BAMBINI ED ADOLESCENTI. REALIZZAZIONE AREA SPAZI ESTERNI PROGETTO "OUTDOOR EDUCATION" AFFIDAMENTO DITTA PLAYECO SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02415480512PLAYECO SRL02415480512PLAYECO SRL15579.400.00Z3038B862F00134520527SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONESERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENOVESI LUMINARIE SRL. DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3038B862F23-AFFIDAMENTO DIRETTO03985030489GENOVESI LUMINARIE SRL03985030489GENOVESI LUMINARIE SRL14518.000.00Z34387701F00134520527SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEPALAZZETTO DELLO SPORT PALAFRANCIOLI LOC. LA BADIA IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE A FAVORE DEL GESTORE ASD VALDELSA BASKET PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01447220524Asd Valdelsa Basket01447220524Asd Valdelsa Basket3717.003717.00Z06381E9A700134520527SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEOPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNE AL RESEDE PUBBLICO PROSPICENTE L'AREA ESPOSITIVA "UMOCA" - DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA FGS DESIGN S.R.L.S. P.IVA 01503390526 - CIG Z06381E9A7 - CUP C41B2100664000123-AFFIDAMENTO DIRETTO01503390526FGS DESIGN SRLS01503390526FGS DESIGN SRLS2700.002700.00ZAF378C1CD00134520527SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONELAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA E DEL TEATRO DEL POPOLO (CUP C42H22000640004) - CONFERIMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO SICUREZZA AL GEOM. GIUSEPPE BUTTACAVOLI CF: BTTGPP89R02G273T P. IVA: 01354840520 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTOBTTGPP89R02G273TGEOM GIUSEPPE BUTTACAVOLIBTTGPP89R02G273TGEOM GIUSEPPE BUTTACAVOLI2500.000.00ZEA36BFE1D00134520527SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONELAVORI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI ALL’INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DETERMINA UNICA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GAGLIARDI SRL.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01078550520GAGLIARDI SRL - Via Massetana Romana, 52 - Siena 01078550520GAGLIARDI SRL - Via Massetana Romana, 52 - Siena 6288.476288.47ZA4378124600134520527SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEINSTALLAZIONE DI OPERA DI ARREDO URBANO PRESSO LA ROTATORIA DELLA FABBRICHINA - DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO - R & V COSTRUZIONI DI HRYHOR'YEV E RUDYK SNC P.IVA/C.F. 01374250528 - CIG ZA4378124623-AFFIDAMENTO DIRETTO01374250528COSTRUZIONI DI HRYHOR'YEVE RUDY SNC01374250528COSTRUZIONI DI HRYHOR'YEVE RUDY SNC8375.210.00Z8635F787B00134520527SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE CONFERIMENTO D'INCARICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BUONRIPOSO.- DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - ING. MASSIMILIANO PETRI - CIG Z8635F787B23-AFFIDAMENTO DIRETTOPTRMSM70S11D815CIng. Massimiliano Petri ¿ Via Magenta, 31 ¿ 50123 FirenzePTRMSM70S11D815CIng. Massimiliano Petri ¿ Via Magenta, 31 ¿ 50123 Firenze1500.001500.00Z4935B667800134520527SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEAREA INTERSCAMBIO VIA BILENCHI LOTTO C - RECUPERO BINARIO MORTO" - AGGIORNAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI,COLLAUDATORE STATICO - CUP C41B15000490005.23-AFFIDAMENTO DIRETTOMNTSDR67L67C847WING SANDRA MONTIGZZCSR73R24I726TING CESARE GAZZEIMNTSDR67L67C847WING SANDRA MONTIGZZCSR73R24I726TING CESARE GAZZEI950.000.00Z0735B655900134520527SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEAREA INTERSCAMBIO VIA BILENCHI LOTTO C - RECUPERO BINARIO MORTO" - AGGIORNAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI, DIRETTORE LAVORI E CSE - CUP C41B15000490005.23-AFFIDAMENTO DIRETTOMNTSDR67L67C847WING SANDRA MONTIGZZCSR73R24I726TING CESARE GAZZEIMNTSDR67L67C847WING SANDRA MONTIGZZCSR73R24I726TING CESARE GAZZEI13500.000.00Z4537CD7D300134520527 SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIOATTIVITA' DI RECUPERO FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTA' (PULLI E CUCCIOLI)-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANPANA23-AFFIDAMENTO DIRETTO92047740524ANPANA sezione SIENA92047740524ANPANA sezione SIENA1500.00250.00ZBC39359C200134520527 SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIOSPESE NEI CONFRONTI DI E DISTRIBUZIONE PER IL SERVIZIO DI MISURAZIONE IMPIANTI OGGETTO DELLA CONVENZIONE REP 8492 DEL 13/08/12 CON TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI23-AFFIDAMENTO DIRETTO05779711000e-distribuzione SPA - Zona di Siena05779711000e-distribuzione SPA - Zona di Siena98.760.00Z5B37B962D00134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEPROGRAMMAZIONE ESTIVA COLLEVENTIDUE PER SOSTENERE LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' E LA RIGENERAZIONE URBANA E POTENZIARE L'OFFERTA CULTURALE E RICREATIVA PER I CITTADINI E I VISITATORI. RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE ARTE CONTINUA - IMPEG23-AFFIDAMENTO DIRETTO00839130523ASSOCIAZIONE ARTE CONTINUA APS00839130523ASSOCIAZIONE ARTE CONTINUA APS13114.7613114.76ZEB391464400134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEREVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA DI DICIOTTO AUTOMEZZI DEL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCAR SAS DI INTINGARO A. & C. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEB391464423-AFFIDAMENTO DIRETTO00801190521Autocar Sas 00801190521Autocar Sas 1155.230.00ZC1391680C00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEOPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA E DEL TEATRO DEL POPOLO - CUP C42H22000640004 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO DEI LOCALI DEL TEATRO - DETERMINA UNICA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO -DITTA COOPLAT P.IVA 00425640489 - CIG ZC23-AFFIDAMENTO DIRETTO01194840524Lampo Srl00425640489Cooplat di Firenze00425640489Cooplat di Firenze3290.000.009532626BD200134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONELAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO SEDE DEI VIGILI URBANI IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' - CUP C42H22000990004 - DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA DORASFALTI DI DORANGRICCHIA MICHEL23-AFFIDAMENTO DIRETTO04676180484DORASFATI DI DORANGRICCHIA MICHELANGELO04676180484DORASFATI DI DORANGRICCHIA MICHELANGELO94000.000.00ZB8394946400134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISIZIONE DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO DI VIA BILENCHI DALLA CURATELA FALLIMENTARE DI COLLE PROMOZIONE SPA - IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SALDO E DEGLI ONERI ACCESSORI A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00999570526STUDIO NOTARILE PESCATORI PACINI00999570526STUDIO NOTARILE PESCATORI PACINI2624.110.00Z9B394CA5800134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALEACQUISTO ATTREZZATURE DA DESTINARE AL SISTEMA DELLA SOSTA A PAGAMENTO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DITECH SRL DI TARQUINIA (VT). CIG: Z9B394CA58.23-AFFIDAMENTO DIRETTO09043181008Ditech Srl di Tarquinia (VT)09043181008Ditech Srl di Tarquinia (VT)15823.100.00ZC5394E65500134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEAFFIDAMENTO ALL'ING. ALESSANDRO GHEZZI DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DI ESERCIZIO DELL'IMPIANTO MECCANIZZATO DI RISALITA AL CENTRO STORICO DI COLLE ALTA PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC5394E655 -23-AFFIDAMENTO DIRETTOGHZLSN66A27D612QIn Alessandro GheziGHZLSN66A27D612QIn Alessandro Ghezi3300.000.00Z7939502DF00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE"AREA INTERSCAMBIO BILENCHI" - LAVORI DI SISTEMAZIONE EX BINARIO DELLE FS" - LOTTO FUNZIONALE C - CUP C41B15000490005 - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE GEOLOGICO TECNICA - GEOL. DOTT. CLAUDIO BIMBI 23-AFFIDAMENTO DIRETTOBMBCLD56H23C847EDott. Claudio Bimbi BMBCLD56H23C847EDott. Claudio Bimbi 1450.000.00Z193950B5000134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEOPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE OLIMPIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GAGLIARDI SRL - DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE - CIG Z193950B50 -23-AFFIDAMENTO DIRETTO01078550520GAGLIARDI SRL01078550520GAGLIARDI SRL25600.000.00Z55395856000134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONESOSTITUZIONE CALDAIA MUSEO SAN PIETRO COMPRENSIVO DI GENERATORE ARIA CALDA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO05942000489DELTA T SRL05942000489DELTA T SRL31000.000.00Z73395859E00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE SOSTITUZIONE DI BRUCIATORE ALLA PISTA DI PATTINAGGIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO05942000489DELTA T SRL05942000489DELTA T SRL35809.000.00ZD4395214800134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEAPPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA UNICA A CONTRARRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO BAGNO AL CIRCOLO RICREATIVO IL TORRIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCCARTN71P27Z100OCACI ARTANCCARTN71P27Z100OCACI ARTAN16196.000.00Z8F395AA9400134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONESONAR - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E BARRIERE ARCHITETTONICHE - CONFERIMENTO DI INCARICO ALLA SOCIETA' "SI SOLUZIONI IMPRESA SRL" - DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE CIG 00000000000000 -23-AFFIDAMENTO DIRETTO06402320482SI SOLUZIONE IMPRESA SRL06402320482SI SOLUZIONE IMPRESA SRL15300.000.00Z953959E7800134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEASILO NIDO COMUNALE POSTO IN LOC. LA BUCA - REDAZIONE DI PROGETTO DEFINITIVO PER L'ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTOTRRLRD72L14I726GING. LEONARDO TORRICELLI TRRLRD72L14I726GING. LEONARDO TORRICELLI 36035.000.00ZBF3959FFC00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEASILO NIDO COMUNALE POSTO IN LOC. LA BUCA - ACCATASTAMENTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01317590527P.I. MARCO BARAGLI 01317590527P.I. MARCO BARAGLI 2500.000.00ZE3395B47900134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONERIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE AL 28.12.2022 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SBF DEI PAGAMENTI ASILO NIDO TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA CIG ZE3395B47923-AFFIDAMENTO DIRETTO00116670522MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA00116670522MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA91.8091.80ZA5395AAA000134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONECASA TORRE DI ARNOLFO - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER LA RIQUALIFICAZIONE E ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO - CONFERIMENTO DI INCARICO ALL'ARCH. EUGENIO SALVETTI OKS ARCHITETTI - DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE CIG ZA5395AAA0 -23-AFFIDAMENTO DIRETTO01547970531STUDIO OKS ARCHTETTI SOLUZIONE IMPRESA SRL01547970531STUDIO OKS ARCHTETTI SOLUZIONE IMPRESA SRL8700.000.00Z38395A4C700134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEPROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA, CRE E INDAGINI TECNICHE GEOLOGICHE - FRANA VIA LIVINI- DETERMINA UNICA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO - ING. GIOVANNI CORTI P.IVA 00916790520 C.F. 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCRTGNN68H24G752DIng. Corti GiovanniCRTGNN68H24G752DIng. Corti Giovanni39994.440.00Z20395C39100134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEPROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA, CRE E INDAGINI TECNICHE GEOLOGICHE - FRANA VIA LIVINI- DETERMINA UNICA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO - ING. GIOVANNI CORTI P.IVA 00916790520 C.F. 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCRTGNN68H24G752DIng. Corti GiovanniBMBCLD56H23C847EDott. Claudio Bimbi CRTGNN68H24G752DIng. Corti GiovanniBMBCLD56H23C847EDott. Claudio Bimbi 5500.000.00Z343910A2800134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALERINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURA PORTATILE PER LA LETTURA TARGHE CON FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE PER L'IDENTIFICAZIONE DI VEICOLI NON ASSICURATI, OGGETTO DI FURTO, CON REVISIONE SCADUTA E SOTTOPOSTI A FERMO.08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO04005550373G.A. EUROPA AZZARONI SRL04005550373G.A. EUROPA AZZARONI SRL1080.000.00Z8D391290200134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEACQUISTO DI GAZEBI PER GLI UFFICI DI INFORMAZIONE TURISTICA CON GRAFICA COORDINATA; IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8D391290223-AFFIDAMENTO DIRETTOCPPLSN56P17I726Lditta EN-CA di Cappellini A. di Colle di Val d'ElsaCPPLSN56P17I726Lditta EN-CA di Cappellini A. di Colle di Val d'Elsa6100.000.00ZF5391E4DB00134520527 SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALISERVIZI DI LOGISTICA INDICIZZAZIONE E CONSERVAZIONE E CONSULTAZIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO COMUNALE, - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ANNO 2023 ALLA DITTA ARCHIVI S.P.A. DI PRATO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF5391E4DB. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01849570971ARCHIVI SPA01849570971ARCHIVI SPA28643.300.00Z6F3924BF700134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEINTERVENTO DI MANUTENZIONE STAORDINARIA DEL PIAZZALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE S.ANDREA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00996070520COSTAGLI MOVIMENTO TERRA SRL00996070520COSTAGLI MOVIMENTO TERRA SRL1400.001400.00Z4D393B56B00134520527SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEDETERMINA UNICA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE INGRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT LOC. LA BADIA CIG Z4D393B56B23-AFFIDAMENTO DIRETTO00648770527EDILCOSTRUZIONI00648770527EDILCOSTRUZIONI10162.000.00Z3A3947B4100134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEDETERMINA UNICA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DUE VEICOLI COMMERCIALI FURGONATI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00050780527PAMPALONI SRL00050780527PAMPALONI SRL15650.920.00ZCC394814500134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEDETERMINA UNICA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DUE VEICOLI COMMERCIALI FURGONATI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00358540524UGO SCOTTI SRL00358540524UGO SCOTTI SRL15113.110.00Z263949E1000134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALEFORNITURA DI 700 ADESIVI PERSONALIZZATI PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO AFFIDAMENTO ALLA DITTA INK ARTI GRAFICHE DI FRANCESCO BRAVI DI SERRE DI RAPOLANO (SI)- CIG: Z263949E10 .23-AFFIDAMENTO DIRETTO01230170522INK ARTI GRAFICHE DI FRANCESCO BRAVI 01230170522INK ARTI GRAFICHE DI FRANCESCO BRAVI 308.000.00ZF939413D200134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALELAVORI STRADALI PER INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO DI UN VARCO TELEMATICO PER ISTITUZIONE Z.T.L. IN VIA DELLA PORTA VECCHIA . 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO01286830524Masini Strade srl01286830524Masini Strade srl3875.000.00ZE7394E5B100134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALELAVAGGIO E IGIENIZZAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BF CARBURANTI SAS . IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE7394E5B1 .08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO01419010523BF CARBURANTI SAS01419010523BF CARBURANTI SAS300.000.00Z3C395914400134520527 SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIOSPESE PER RIMBORSO COMMISSIONI MPS PER IL SERVIZIO TESORERIA SVOLTO DAL MONTE DEI PASCHI DI SIENA PERIODO 30/11/2022 AL 29/12/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00884060526MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA00884060526MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA91.8091.80Z4239077EB00134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEACQUISTO TARGHE IN CORTEN PER LA PERSONALIZZAZIONE DEL CORREDO DI SUPPORTI URBANO CON GRAFICA COORDINATA E TOTEM IN CORTEN PER L'OSTELLO CARTIERA LA BUCA; IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4239077EB23-AFFIDAMENTO DIRETTO00692870520ARREDO 2 SNC DI BELLUOMINI SANDRO00692870520ARREDO 2 SNC DI BELLUOMINI SANDRO7684.500.00Z62392DA8D00134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEACQUISTO DI TAVOLI PIEGHEVOLI PER COMPLEMENTO GAZEBI PER GLI UFFICI DI INFORMAZIONE TURISTICA; IMPEGNO DI SPESA - CIG Z62392DA8D23-AFFIDAMENTO DIRETTO04286060480S.T.F. Srl04286060480S.T.F. Srl600.000.00Z2539509A500134520527 SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIOSERVIZI OPZIONALI RECUPERO CARCASSE ANIMALI E RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO- AFFIDAMENTO A SEI TOSCANA ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE01349420529SEI TOSCANA SRL01349420529SEI TOSCANA SRL4546.460.00ZAA393B30800134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEMATERIALE EDILE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI AGLI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAMA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAA393B30823-AFFIDAMENTO DIRETTO00675080527Fama Srl00675080527Fama Srl2459.021296.11ZEF3940D3400134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONESPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI N. 4529996 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, N. 1035302023 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E N. 4529736 SERVIZIO NIDO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2022 E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PERIODO LUGLIO- NOVEMBRE23-AFFIDAMENTO DIRETTO97103880585POSTE ITALIANE SPA97103880585POSTE ITALIANE SPA354.07354.07ZF939413D200134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALEFORNITURA DI UN VARCO TELEMATICO PER ISTITUZIONE Z.T.L. IN VIA DELLA PORTA VECCHIA . AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE START 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02818501203MOTUS21 SRL02818501203MOTUS21 SRL14350.000.00Z0F394900500134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALEACQUISTO CARTA TERMICA ANTIDUPLICAZIONE PER PARCOMETRI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DITECH SRL DI TARQUINIA (VT). CIG: Z0F3949005 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO09043181008Ditech Srl di Tarquinia (VT)09043181008Ditech Srl di Tarquinia (VT)651.00651.00Z253949ADA00134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALEMANUTENZIONE PARCOMETRI NELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PER DANNEGGIAMENTO ED USURA E CONTRATTO PER I SERVIZI DI RETE PER I PARCOMETRI NAYAX. - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DITECH SRL DI TARQUINIA (VT). CIG: Z253949ADA .23-AFFIDAMENTO DIRETTO09043181008Ditech Srl di Tarquinia (VT)09043181008Ditech Srl di Tarquinia (VT)6959.806959.80ZC43949E7D00134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALESUPPORTO TECNICO PER ACCERTAMENTI DI POLIZIA- AFFIDAMENTO ALLA DITTA GMR IMPIANTI SRL- CIG: ZC43949E7D.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01195760523GMR IMPIANTI SRL 01195760523GMR IMPIANTI SRL 140.000.00Z4E38C940E00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVO ALLA NUOVA REALIZAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO AL CIRCOLO IL TORRIONE - CONFERIMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO SICUREZZA 23-AFFIDAMENTO DIRETTOMRDSFN91B01G752LGeom. Mardegan StefanoMRDSFN91B01G752LGeom. Mardegan Stefano850.000.00Z5F38F3A3800134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO TAGLIA ERBA MODELLO GRILLO CLIMBER 9.22 PER IL CANTIERE COMUNALE. VENDITA E RITIRO TAGLIA ERBA USATO MODELLO GRILLO CLIMBER 9.21 IN USO AL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI GIOMI SNC. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5F38F3A3823-AFFIDAMENTO DIRETTO00315300525F.lli Giomi S.n.c. di Giomi M. & C00315300525F.lli Giomi S.n.c. di Giomi M. & C9000.000.00Z9B35B4C8700134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALEACQUISTO VESTIARIO PER POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z9B35B4C8723-AFFIDAMENTO DIRETTO03596871008BRUMAR SRL03596871008BRUMAR SRL2580.080.00Z9D38E056A00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEDETERMINA UNICA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO03222970406MyO Spa03222970406MyO Spa271.000.00ZBC393AE1400134520527 SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTIACQUISTO DI N. DUE CLIMATIZZATORI PER GLI UFFICI COMUNALI DEL SERVIZIO TRIBUTI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG ZBC393AE1423-AFFIDAMENTO DIRETTO00757510524CORTI DI CORTI DINO & C SNC00757510524CORTI DI CORTI DINO & C SNC625.000.00Z60393C93F00134520527 SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALIACQUISTO DI N.4 SWITCH DI RETE PER IL POTENZIAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL NETWORKING INTERNO DEL PALAZZO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z60393C93F23-AFFIDAMENTO DIRETTO01009720523COMPUTER DISCOUNT SAS - POGGIBONSI01009720523COMPUTER DISCOUNT SAS - POGGIBONSI7196.000.00Z2E393FF6C00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO DI CAVO BUTILE FLESSIBILE MULTIPOLARE PER SEMAFORI MOBILI UTILIZZATI PER LA VIABILITA' DI VIA LIVINI E VIALE DELLA RIMEMBRANZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2E393FF6C23-AFFIDAMENTO DIRETTO00521260521Electra commerciale S.p.a00521260521Electra commerciale S.p.a360.000.00Z863941E0100134520527 SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALISERVIZIO INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO CONNETTIVITÀ IN FIBRA OTTICA - CON IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO TERRECABLATE PER LE SEDI DEL TEATRO VIA G. OBERDAN E DEL PALAZZONE IN VIA MATTEOTTI CIG: Z863941E0123-AFFIDAMENTO DIRETTO01072050527CONSORZIO TERRECABLATE01072050527CONSORZIO TERRECABLATE1500.000.00ZDF382EF1900134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALEFORNITURA SEGNALETICA VERTICALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 51 DEL D.L. 77/2021, COMMA 2, LETT. A), CHE SOSTITUISCE L'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 120/2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01971670268TES S.p.a. 01971670268TES S.p.a. 907.000.00ZD83907C1200134520527 SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIOMANUTENZIONE COLONIE FELINE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO92035720520A-MICI MIEI92035720520A-MICI MIEI2400.000.00953419174E00134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIFORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2023 - ADESIONE ALLA PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA DA PARTE DELLA REGIONE TOSCANA-SOGGETTO AGGREGATORE SU GARA ESPERITA DA C.E.T -.LOTTO 1 ALTRI USI MEDIA TENSIONE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE02616630022NOVA AEG SPA02616630022NOVA AEG SPA133606.000.009534413E7F00134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIFORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2023 - ADESIONE ALLA PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA DA PARTE DELLA REGIONE TOSCANA-SOGGETTO AGGREGATORE SU GARA ESPERITA DA C.E.T -. LOTTO 2 ALTRI USI BASSA TENSIONE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE08526440154EDISON ENERGIA SPA08526440154EDISON ENERGIA SPA135450.000.00953496888100134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIFORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2023 - ADESIONE ALLA PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA DA PARTE DELLA REGIONE TOSCANA-SOGGETTO AGGREGATORE SU GARA ESPERITA DA C.E.T -. LOTTO 3 PUBBLICA ILLUMINAZIONE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE12883420155A2A Energia S.p.A.- Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano12883420155A2A Energia S.p.A.- Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano255737.000.00Z35393111800134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEFORNITURA CAMICI PER IL PERSONALE DEL NIDO D'INFANZIA L'AQUILONE. AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO "ANSELMI FRANCA" DI COLLE DI VAL D'ELSA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z35393111823-AFFIDAMENTO DIRETTONSLFNC46T68L303SAnselmi Franca via Teano 5 53034 Gracciano Colle di Val d'Elsa (SI)NSLFNC46T68L303SAnselmi Franca via Teano 5 53034 Gracciano Colle di Val d'Elsa (SI)173.77173.77Z1F3932F7100134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEFORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1F3932F7123-AFFIDAMENTO DIRETTO00289280521Electra Srl di Poggibonsi00289280521Electra Srl di Poggibonsi1685.740.00Z393941CDC00134520527 SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALIDETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE AD USO INFORMATICO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z393941CDC23-AFFIDAMENTO DIRETTO01325650487Parentini & Bandinelli srl01325650487Parentini & Bandinelli srl1739.000.00zF538D212700134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEINTERVENTO DI RESTAURO DI TRE OPERE CONSERVATE PRESSO IL MUSEO SAN PIETRO DI COLLE DI VAL D'LSA. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ALLA RESTAURATRICE LAURA AMOROSI ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF538D212723-AFFIDAMENTO DIRETTOMRSLRA68L61D612TLaura AmorosiMRSLRA68L61D612TLaura Amorosi8210.000.00Z8138F7E3600134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEACQUISTO CARTELLONISTICA E PANNELLI INFORMATIVI PER VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO DELLA VIA FRANCIGENA E DEL MUSEO UMOCA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8138F7E3623-AFFIDAMENTO DIRETTO01374220521Ditta Cubo grafica di Pineschi S. e Lisi F. - Viale dei Mille, 90/B/C - 53034 Colle di Val d'Elsa 01374220521Ditta Cubo grafica di Pineschi S. e Lisi F. - Viale dei Mille, 90/B/C - 53034 Colle di Val d'Elsa 3689.603689.60Z8138F7E3600134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEACQUISTO CARTELLONISTICA E PANNELLI INFORMATIVI PER VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO DELLA VIA FRANCIGENA E DEL MUSEO UMOCA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8138F7E3623-AFFIDAMENTO DIRETTO00046220521Lenzi S.r.l. - Viale dei Mille, 108 - 53034 Colle di Val d'Elsa00046220521Lenzi S.r.l. - Viale dei Mille, 108 - 53034 Colle di Val d'Elsa56.6056.60ZA9390DD3700134520527 SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALISERVIZI DI LOGISTICA INDICIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO COMUNALE, E SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO, AFFIDATI ALLA DITTA ARCHIVI S.P.A. DI PRATO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA9390DD37.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01849570971ARCHIVI SPA01849570971ARCHIVI SPA9240.030.00Z9B35B4C8700134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALEACQUISTO STRUMENTI DI AUTOTUTELA PER POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z9B35B4C87.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01483720528SELME SRL01483720528SELME SRL1450.800.00Z92392226A00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEFORNITURA DI SERVIZI FORMATIVI22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)01471450526PITAGORA SRL TRAINING CENTER01471450526PITAGORA SRL TRAINING CENTER1769.000.00ZF33942AB700134520527 SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIOASSISTENZA APPLICATIVO DELLA TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI DELLA STAZIONE ECOLOGICA COMUNALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO10209790152Wolters Kluwer Srl Italia 10209790152Wolters Kluwer Srl Italia 800.000.00ZE43943E3400134520527 SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIOATTIVITA' DI RIORGANIZZAZIONE RACCOLTA RIFIUTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE01349420529SEI TOSCANA SRL01349420529SEI TOSCANA SRL3195.780.00ZF538C94F200134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEGLI EVENTI PROGRAMMATI PER FINE ANNO 2022 - ACCOGLIENZA E RICEVIMENTO DEGLI OSPITI - IMPEGNO DI SPESA; CIG ZF538C94F223-AFFIDAMENTO DIRETTO91006240526ASSOCIAZIONE PROLOCO91006240526ASSOCIAZIONE PROLOCO819.68819.68Z2638E495900134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEFORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE L'AQUILONE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2638E495923-AFFIDAMENTO DIRETTO03222970406MyO Spa03222970406MyO Spa826.03826.03Z6C38ECCF800134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEPROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI MATERIALE GRAFICO, VIDEOGRAFICO E GADGET PER LA RIORGANIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE URBANA E PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTÀ DI COLLE DI VAL D'ELSA; IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6C38ECCF8; Z1138ECEEA23-AFFIDAMENTO DIRETTO06735200484CICLICA SRL06735200484CICLICA SRL2393.442393.44Z6C38ECCF800134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEPROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI MATERIALE GRAFICO, VIDEOGRAFICO E GADGET PER LA RIORGANIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE URBANA E PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTÀ DI COLLE DI VAL D'ELSA; IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6C38ECCF8; Z1138ECEEA23-AFFIDAMENTO DIRETTORSTPTR92C28D612DPIETRO RESTARSTPTR92C28D612DPIETRO RESTA2000.002000.00Z1138ECEEA00134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEPROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI MATERIALE GRAFICO, VIDEOGRAFICO E GADGET PER LA RIORGANIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE URBANA E PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTÀ DI COLLE DI VAL D'ELSA; IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6C38ECCF8; Z1138ECEEA23-AFFIDAMENTO DIRETTO06735200484CICLICA SRL06735200484CICLICA SRL3107.003107.00Z1138ECEEA00134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEPROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI MATERIALE GRAFICO, VIDEOGRAFICO E GADGET PER LA RIORGANIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE URBANA E PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTÀ DI COLLE DI VAL D'ELSA; IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6C38ECCF8; Z1138ECEEA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00794460527BUSINI S.R.L.00794460527BUSINI S.R.L.1595.001595.00Z1B38FA56400134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO DI TRAPANO AVVITATORE DE WALT PER SERVIZIO STRADE E VIABILITA'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMEC SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1B38FA56423-AFFIDAMENTO DIRETTO00523800522Simec Srl00523800522Simec Srl230.00230.00Z83390DAD100134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO ATTREZZATURA E MATERIALI ELETTRICI PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMEC SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z83390DAD123-AFFIDAMENTO DIRETTO00523800522Simec Srl00523800522Simec Srl831.36831.36Z40390FCB900134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONECONSORZI STRADALICONTRIBUTO ANNUALE S.ANDREA23-AFFIDAMENTO DIRETTO82001000528CONSORZIO S. ANDREA82001000528CONSORZIO S. ANDREA4000.004000.00Z40390FCB900134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONECONSORZI STRADALI - CONTRIBUTO ANNUALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO82001080520CONSORZIO BORGATELLO-MONTECCHIO82001080520CONSORZIO BORGATELLO-MONTECCHIO1900.000.00Z40390FCB900134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONECONSORZI STRADALI CONTRIBUTO ANNUALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO82001020526CONSORZIO CASTELLINI-PRODEGGIA82001020526CONSORZIO CASTELLINI-PRODEGGIA3500.003500.00Z40390FCB900134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONECONSORZI STRADALI - CONTRIBUTO ANNUALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO82001060522CONSORZIO RIGOLA82001060522CONSORZIO RIGOLA2000.002000.00Z1A39111DB00134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEFORNITURA VESTIARIO PER LE EDUCATRICI DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE L'AQUILONE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1A39111DB23-AFFIDAMENTO DIRETTO06587230480Niconf design06587230480Niconf design751.500.00Z9A391345B00134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEFORNITURA RICARICHE SANGENIC PER IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE L'AQUILONE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9A391345B23-AFFIDAMENTO DIRETTO04297670244danpete 204297670244danpete 2517.50517.50Z71391D2ED00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO ARMATURE STRADALI E DA GIARDINO PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA GMR ENLIGHTS SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z71391D2ED23-AFFIDAMENTO DIRETTO03818500401GMR Enights srl03818500401GMR Enights srl9582.000.00Z65392B81000134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONERIPARAZIONE MEZZI MECCANICI DEL CANTIERE COMUNALE NECESSARI ALLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI GIOMI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z65392B81023-AFFIDAMENTO DIRETTO00315300525F.lli Giomi S.n.c. di Giomi M. & C00315300525F.lli Giomi S.n.c. di Giomi M. & C437.00437.0092338817A700134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIACCERTAMENTO ECONOMIE DI SPESA 1° SEMESTRE 2022 ED ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA 2° SEMESTRE 2022 FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO E GLI ALTRI USI NECESSARI ALLA CONDUZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE02968430237AGSM02968430237AGSM16170.7516170.65Z7D38CF8F700134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO DI N. 5 VASI DI SIEPE DI ALLORO E N. 1 SACCO GRANDE DI TORBA PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO A LENZI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7D38CF8F723-AFFIDAMENTO DIRETTO00046220521Lenzi s.r.l00046220521Lenzi s.r.l37.3037.30ZDC38FFCB500134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEINTERVENTI DI STASATURA DELLA FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VOLPINI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDC38FFCB523-AFFIDAMENTO DIRETTO01216290526VOLPINI SERVIZI SRL01216290526VOLPINI SERVIZI SRL2307.602307.60Z5738FFF1900134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEFORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI COMUNALI. AFFIDAMENTO A BITICCHI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5738FFF1923-AFFIDAMENTO DIRETTO01133240521Biticchi S.r.l. di Poggibonsi01133240521Biticchi S.r.l. di Poggibonsi2875.260.00ZBF390078500134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLLINO SRL DI PETRINI MASSIMO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBF390078523-AFFIDAMENTO DIRETTO01147010522POLLINO SRL DI PETRINI MASSIMO01147010522POLLINO SRL DI PETRINI MASSIMO136.26136.26Z793900B3400134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA BANDINI GIORGIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z793900B3423-AFFIDAMENTO DIRETTOBNDGRG47C19I726VBandini GiorgioBNDGRG47C19I726VBandini Giorgio248.97248.97Z24390CB0400134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONERIPARAZIONE DI DUE SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO A OFFICINA EUROPA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z24390CB0423-AFFIDAMENTO DIRETTO01246820524Offiina Europa Srl01246820524Offiina Europa Srl1479.241479.24Z70390E94E00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER GLI OPERATORI DEL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FPV SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z70390E94E23-AFFIDAMENTO DIRETTO01278790520Fpv ferramenta professionale valdelsana S.r.l.01278790520Fpv ferramenta professionale valdelsana S.r.l.1658.410.00Z52391800E00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO DI N. 2 PARTI CAVO DI SINCRONIZZAZIONE, N. 3 OTTICHE A LED E N. 2 CARICABATTERIE PER SEMAFORI MOBILI UTILIZZATI PER LA VIABILITA' DI VIA LIVINI E VIALE DELLA RIMEMBRANZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISAS SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z52391800E23-AFFIDAMENTO DIRETTO02253560540SISAS S.p.a. 02253560540SISAS S.p.a. 814.200.00ZB3392BA7500134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEREVISIONI PERIODICHE OBBLIGATORIE DI TRE SCUOLABUS COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB3392BA7523-AFFIDAMENTO DIRETTOCNTLNZ75A31C847AA.C.I.DI CONTI LORENZO DELEGAZIONE ACICNTLNZ75A31C847AA.C.I.DI CONTI LORENZO DELEGAZIONE ACI237.000.00Z3938E2F1800134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONECONFERIMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE IN MATERIA DI ANTINCENDIO IN RIFERIMENTO A GLI EDIFICI DEL CENTRO OPERATI COMUNALE - DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO - STUDIO PITAGORA S.R.L. C.F./P.IVA 00381070523 - CIG Z3938E2F123-AFFIDAMENTO DIRETTO00381070523PITAGORA SRL00381070523PITAGORA SRL8100.000.00Z1438A44E300134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONERILIEVO PLANO/ALTIMETRICO E VIA LIVINI23-AFFIDAMENTO DIRETTOFNTRNZ61P01I726HGEOM. RENZO FANTINIFNTRNZ61P01I726HGEOM. RENZO FANTINI1250.000.00ZF838ACED100134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEESECUZIONE DI INDAGINI GEOFISICHE - VIA LIVINI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01615070537GECO-DC SRL01615070537GECO-DC SRL6541.600.00ZCC38FCA5000134520527 SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTIIMPEGNO DELLA SPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI, N. 11010535, N. 13195532 E N. 95331674 SECONDO SEMESTRE 2022 E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PERIODO GENNAIO NOVEMBRE: SMART CIG ZCC38FCA5023-AFFIDAMENTO DIRETTO97103880585POSTE ITALIANE SPA 97103880585POSTE ITALIANE SPA 470.00361.55ZDA390ABAC00134520527SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEIMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER ATTO DI TRANSAZIONE CONCLUSO TRA L'ASD COLLE BASKET ED IL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. N. 261 DEL 06.12.202223-AFFIDAMENTO DIRETTO91001880524ASD Colle Basket91001880524ASD Colle Basket5000.005000.00ZCF38F538100134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALESPESE PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 14101539. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO05692591000POSTEL SPA05692591000POSTEL SPA346.16316.91Z2638FF8C100134520527 SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIOACQUISTO DEL SERVIZIO PER LA TRASCODIFICA DA CG4 A CGS PER L'AVVIO DEL NUOVO APPLICATIVO SUL CONTROLLO DI GESTIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADS DI BOLOGNA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA3375.000.00Z4C38D1DC300134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISIZIONE DI SOFTWARE DEDICATO AD ATTIVITA' TECNICHE DI PROGETTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA S.C.T. INFORMATICA SRL. - CIG Z4C38D1DC3 -23-AFFIDAMENTO DIRETTO02077300131SCT Informatica Srl02077300131SCT Informatica Srl3400.003400.00Z4538E092600134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEFORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA FPV SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4538E092623-AFFIDAMENTO DIRETTO01278790520FPV FERRAMENTA PROFESSIONALE VALDELSANA SRL- Via Pisana - Poggibonsi01278790520FPV FERRAMENTA PROFESSIONALE VALDELSANA SRL- Via Pisana - Poggibonsi603.84603.84Z1C38E67FD00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI DEL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA BERTOCCI MARCELLA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1C38E67FD23-AFFIDAMENTO DIRETTOBRTMCL65E41C847EBertocci Marcella ferramentaBRTMCL65E41C847EBertocci Marcella ferramenta516.93516.93Z5538FA26500134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEIMPEGNO PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 12833521 FINO AL 31 DICEMBRE 2022 E LIQUIDAZIONE AL 30.11.2022 -23-AFFIDAMENTO DIRETTO97103880585POSTE ITALIANE SPA97103880585POSTE ITALIANE SPA117.23117.23Z0A38FB07F00134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONERIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE AL 29.11.2022 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ADDEBITO SDD - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CIG Z0A38FB07F23-AFFIDAMENTO DIRETTO00116670522MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA00116670522MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA220.00220.00Z34386DF0300134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEINTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO INSEGNE LUMINOSE SPAZIO UMOCA (UNDER MUSEUM OF CONTEMPORARY ART). AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARS NEON TOSCANA. DETERMINA UNICA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z34386DF03. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00608850525L'ARS NEON TOSCANA SRL00608850525L'ARS NEON TOSCANA SRL600.00600.00Z8338AEF0300134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEDETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE VARI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG Z8338AEF03 -23-AFFIDAMENTO DIRETTO01438360990Ediliziacrobatica Spa01438360990Ediliziacrobatica Spa18952.000.00Z3538F738800134520527 SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIOIMPEGNO PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 86339116 ADDIZIONALE IRPEF FINO AL 31 DICEMBRE 2022 E LIQUIDAZIONE AL 30.11.202223-AFFIDAMENTO DIRETTO97103880585POSTE ITALIANE SPA97103880585POSTE ITALIANE SPA145.89116.89ZC438BD25A00134520527 SERVIZIO 7 - SPORTELLO POLIFUNZIONALEAFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36C 2 LETT A) D.LGS 50/2016 SERVIZI DI ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO RUOLO LAMPADE VOTIVE.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS spa00890370372ADS spa3100.000.00Z4535BBE9D00134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALEFORNITURA E POSA IN OPERA DI PNEUMATICI PER ATV TG YA953AL (CIG: Z4535BBE9D) DEL SERVIZIO 2 "POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE". IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GIOVAGOMME DI GIOVANNINI RICCARDO.23-AFFIDAMENTO DIRETTOGVNRCR66M26I726IGiovagomme di Giovannini RiccardoGVNRCR66M26I726IGiovagomme di Giovannini Riccardo170.000.00Z8238C3A2400134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEFORNITURA DI MATTONELLE PER RIPRISTINO DI UNA PIAZZA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTAFIORA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8238C3A2423-AFFIDAMENTO DIRETTO03569821006Santafiora Srl03569821006Santafiora Srl1135.601135.60Z4C38C751F00134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALEMANUTENZIONE E VISITA PERIODICA ANNUALE ETILOMETRO LION I.8000 SN 80-004575. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MORGAN ITALIA SRL DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) - CIG: Z4C38C751F .23-AFFIDAMENTO DIRETTO04181370372MORGAN ITALIA SRL DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) 04181370372MORGAN ITALIA SRL DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) 455.000.00Z8138D883600134520527 SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIOSPESE PER RIMBORSO COMMISSIONI MPS PER IL SERVIZIO TESORERIA SVOLTO DAL MONTE DEI PASCHI DI SIENA PERIODO 05/10/2022-29/11/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00884060526MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA00884060526MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA249.34249.34ZC838C2CA700134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONGLOMERATI VALDELSA DI GRANCHI & MASSAI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC838C2CA723-AFFIDAMENTO DIRETTO01251560528CONGLOMERATI VALDELSA DI GRANCHI & MASSAI S.CONS. A R.L.01251560528CONGLOMERATI VALDELSA DI GRANCHI & MASSAI S.CONS. A R.L.655.50655.50Z093890B1D00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORIDNARIA RELATIVO ALLA PEDANA DELLA NUOVA SALA CINEMATOGRAFICA DEL TEATRO DEL POPOLO23-AFFIDAMENTO DIRETTO04496680283UNICA s.n.c. 04496680283UNICA s.n.c. 1634.500.00Z7A389731B00134520527240 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO MATTONELLE MARMO DI CARRARA PER MANUTENZIONE TEATRO DEL POPOLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARMERIA LA PETRO DI TROSINO D. E C SNC. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7A389731B23-AFFIDAMENTO DIRETTO01485370520Marmeria La Petro snc01485370520Marmeria La Petro snc240.00240.00Z8B389AE9800134520527 SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTICOSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI ALLA C.T.P. DI SIENA - IMPEGNO DI SPESA PER IL LEGALE DIFENSORE DEL COMUNE INDIVIDUATO CON DELIB. G.C. N° 228/2022 - CIG Z8B389AE9823-AFFIDAMENTO DIRETTOFGGMRZ67P24C139LAVV. MAURIZIO FOGAGNOLOFGGMRZ67P24C139LAVV. MAURIZIO FOGAGNOLO3200.000.00Z9938A8DFE00134520527 SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALIATTIVAZIONE DELLA STAMPA DEI MODULI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4 N. 21/ET/ E FORMAZIONE DI MAGGIOLI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9938A8DFE23-AFFIDAMENTO DIRETTO06188330150DITTA MAGGIOLI SPA06188330150DITTA MAGGIOLI SPA1150.000.00Z1938AC4B700134520527 SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALICORSO DI FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "IL TFR REINGEGNERIZZATO: LA NUOVA PROCEDURA ON LINE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI UTILI ALLA LIQUIDAZIONE". IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z1938AC4B7.23-AFFIDAMENTO DIRETTO84033260484ANCI TOSCANA84033260484ANCI TOSCANA90.0090.00Z4338B2E2900134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO DI N. 4 BATTERIE PER CASSETTE BAGNO DA INCASSO PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA DI GRACCIANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA D.M.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4338B2E2923-AFFIDAMENTO DIRETTO00120940523D.M.T. Srl - Torrita di Siena00120940523D.M.T. Srl - Torrita di Siena106.91106.91Z5738BA64400134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO TERZA ADESIONE ANNO 2022 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI COMUNALI DIETRO PRESENTAZIONE DI BUONI ACQUISTO.-26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE00484960588ENI SPA00484960588ENI SPA8650.000.00ZE938B9C9800134520527 SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALICONTRATTO DI MANUTENZIONE SERVER IBM/LENOVO, E RINNOVO LICENZA ANNUALE SISTEMA DI VIRTUALIZZAZIONE VMWARE VSFHERE. AFFIDAMENTO TRAMITE NTRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - CONSIP ALLA DITTA "UNO INFORMATICA S.R.L."23-AFFIDAMENTO DIRETTO01127590519UNO INFORMATICA srl01127590519UNO INFORMATICA srl3730.000.00Z113887A3300134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIDETERMINA UNICA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG Z113887A3323-AFFIDAMENTO DIRETTOZZZLCN61A29H875HZETAUFFICIO DI ZAZZERIZZZLCN61A29H875HZETAUFFICIO DI ZAZZERI922.78922.78Z1D3888F1500134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIDETERMINA UNICA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO SUL MEPA DI CARTA PER LE STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG Z1D3888F1523-AFFIDAMENTO DIRETTO09521810961VALSECCHI CANCELLERIA SRL09521810961VALSECCHI CANCELLERIA SRL1065.001065.00Z91377442800134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALERIPARAZIONE MOTOCICLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICHI MARIO DI ANTICHI A & C SNC. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z913774428.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00904800521ANTICHI MARIO DI ANTICHI A. & C. SNC00904800521ANTICHI MARIO DI ANTICHI A. & C. SNC132.460.00Z4D380B16400134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONESERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO INERTI DEPOSITATI PRESSO IL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELSAMBIENTE SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4D380B16423-AFFIDAMENTO DIRETTO01076590528Elsambiente Srl01076590528Elsambiente Srl900.00900.00ZEB38534CF00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONESERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO CATRAME E GUAINA CATRAMATA DEPOSITATI PRESSO IL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELSAMBIENTE SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEB38534CF23-AFFIDAMENTO DIRETTO01076590528Elsambiente srl - Colle Val d'Elsa01076590528Elsambiente srl - Colle Val d'Elsa2662.502662.50Z183891BE700134520527 SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIOACCORDO PERMUTA DI IMMOBILI TRA IL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA ED IMMOBILIARE 1884 S.R.L. - AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA STIPULA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00999570526STUDIO NOTARILE PESCATORI PACINI00999570526STUDIO NOTARILE PESCATORI PACINI5685.750.00Z19389521900134520527 SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALIOGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 E PROROGA DEI SERVIZI ATTIVI NELLE MORE DELLA MIGRAZIONE DELLE UTENZE. CIG. Z193895219 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE00488410010Società TIM SPA00488410010Società TIM SPA2594.400.00ZB137C862400134520527SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE ACQUISIZIONE DI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN GENERE - NUOVO ALLESTIMENTO DEL MUSEO DEL CRISTALLO NELL'AREA BOSCHI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01544970526Eko-Tek Engineering srl01544970526Eko-Tek Engineering srl4429.742214.87Z013835BE700134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEPULIZIA STRAORDINARIA DEGLI SPAZI AL PIANO TERRA DEL PALAZZO PRETORIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTER-POST SOC. COOP. DETERMINA UNICA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z013835BE723-AFFIDAMENTO DIRETTO00846950525INTER-POST SOC. COOP00846950525INTER-POST SOC. COOP200.00200.00ZEE311DDD200134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALENOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA- CIG ZEE311DDD2.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01788080156KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA01788080156KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA238.38238.38Z89386F5EC00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEFORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE MEZZI MECCANICI DEL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA CASA DELLA GOMMA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z89386F5EC23-AFFIDAMENTO DIRETTO00574740528Casa della gomma S.n.c00574740528Casa della gomma S.n.c322.38322.38Z453807C4000134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEACQUISIZIONE TEMPORANEA DI DEPOSITO STAMPE UOMINI ILLUSTRI E REALIZZAZIONE DI APPOSITI PANNELLI DIDASCALICI DITTA FUSI & FUSI. DETERMINA UNICA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z453807C40. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00995990520FUSI & FUSI SNC00995990520FUSI & FUSI SNC245.90245.90Z7B381BBBB00134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEPROGRAMMA PER IL CICLO DI EVENTI SUGLI UOMINI ILLUSTRI. IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE. CIG Z7B381BBBB23-AFFIDAMENTO DIRETTO01643350489OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA01643350489OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA3688.523688.52Z8D3842A4700134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO DI MATERIALI ELETTRICI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMET MARINI E PANDOLFI SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8D3842A4723-AFFIDAMENTO DIRETTO00623440492COMET MARINI PANDOLFI SPA00623440492COMET MARINI PANDOLFI SPA76.5376.53Z1B371D27B00134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEACQUISTO TIMBRI UFFICIALI DELLA VIA FRANCIGENA PER IL SERVIZIO MUSEALE COMUNALE, OSTELLO CARTIERA LA BUCA E BIBLIOTECA MARCELLO BRACCAGNI - IMPEGNO DI SPESA, CIG: Z1B371D27B23-AFFIDAMENTO DIRETTO91029880340ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE91029880340ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE190.16190.16Z12384334900134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIDETERMINA UNICA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO SUL MEPA DI CARTUCCE TONER PER LE STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG Z123843349.23-AFFIDAMENTO DIRETTO16781871005TONERGROSSSRL16781871005TONERGROSSSRL923.33923.33ZA0385568500134520527 SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTICOSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI ALLA C.T.P. DI SIENA - IMPEGNO DI SPESA PER IL LEGALE DIFENSORE DEL COMUNE INDIVIDUATO CON DELIB. G.C. N° 205/2022 - CIG ZA0385568523-AFFIDAMENTO DIRETTOFGGMRZ67P24C139LAVV. MAURIZIO FOGAGNOLOFGGMRZ67P24C139LAVV. MAURIZIO FOGAGNOLO4567.680.00Z8C387027F00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE LOCALI UFFICIO TECNICO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLLINO SRL DI PETRINI MASSIMO. IMPEGNO DI SPESA. CIG 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01147010522POLLINO SRL DI PETRINI MASSIMO01147010522POLLINO SRL DI PETRINI MASSIMO327.04327.04Z1B3870D3800134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO VERNICI PER MANUTENZIONE PANCHINE DEI PARCHI PUBBLICI . AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUEBI COLOR SNC. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1B3870D3823-AFFIDAMENTO DIRETTO00983250523Duebi color S.n.c. di Baldi tiziano & C00983250523Duebi color S.n.c. di Baldi tiziano & C515.02515.02Z073812EA700134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BEVACQUA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z073812EA723-AFFIDAMENTO DIRETTO01455550523AUTOFFICINA BEVACQUA SRL01455550523AUTOFFICINA BEVACQUA SRL100.37100.37ZF4383396400134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALEFORNITURA ATTREZZATURE PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO11471261005Detectalia Italia Srl11471261005Detectalia Italia Srl449.00449.00ZC7386195C00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONECONFERIMENTO D'INCARICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA RETE FOGNARIA STRADALE DI VIA C. COLOMBO - DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA VOLPINI SERVIZI SRL - CIG ZC7386195C23-AFFIDAMENTO DIRETTO01216290526VOLPINI SERVIZI SRL01216290526VOLPINI SERVIZI SRL4090.000.00ZD6377929000134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEFORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 9 TENDE VENEZIANE PER LA SCUOLA MEDIA ARNOLFO DI CAMBIO, VIA VOLTERRANA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BRACCIALI MARCO. DETERMINA UNICA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA. - CIG ZD6377929023-AFFIDAMENTO DIRETTOBRCMRC69P18A468VBRACCIALI MARCOBRCMRC69P18A468VBRACCIALI MARCO2744.302744.30Z57383120400134520527 SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALIDETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE AD USO INFORMATICO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z57383120423-AFFIDAMENTO DIRETTO01325650487Parentini & Bandinelli srl01325650487Parentini & Bandinelli srl1721.501721.50ZF837F630F00134520527 SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTIAFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 C. 2 LETT A) D.LGS 50/2016 TRAMITE PORTALE MEPA PER L'ACQUISTO DEL GESTIONALE E RELATIVO CANONE (PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA GESTIONE ONLINE DEI DATI TURISTICI, TASSA DI SOGGIORNO E STUDI STATISTICI) SMART 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01814170971CONNECTIS S.L.R.01814170971CONNECTIS S.L.R.7400.004026.00819728231A00134520527 SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIOGESTIONE RIFIUTI URBANI - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CORRISPETTIVO DI AMBITO A FAVORE DI SEI TOSCANA - ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2022 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE01349420529SEI TOSCANA srl01349420529SEI TOSCANA srl16829.9015937.90ZDF382EF1900134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALEFORNITURA SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 51 DEL D.L. 77/2021, COMMA 2, LETT. A), CHE SOSTITUISCE L'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 120/2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02253560540SISAS S.p.a. 02253560540SISAS S.p.a. 3557.603557.60Z72382496F00134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONERIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE PERIODO DAL 30.06.2022 AL 30.09.2022 PER IL SERVIZIO SBF DEI PAGAMENTI ASILO NIDO TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA CIG Z72382496F23-AFFIDAMENTO DIRETTO00116670522MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA00116670522MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA1541.001541.00ZAA382EC9400134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALECORSO DI FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "CERTIFICAZIONE COVID E CARO BOLLETTE 2022" IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZAA382EC94. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01469790990Società Delfino&Partners Spa01469790990Società Delfino&Partners Spa70.0070.00ZD63812F8A00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO VERNICI PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUEBI COLOR SNC. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD63812F8A23-AFFIDAMENTO DIRETTO00983250523Duebi color S.n.c. di Baldi tiziano & C00983250523Duebi color S.n.c. di Baldi tiziano & C515.02515.029418426B0000134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEOPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA E DEL TEATRO DEL POPOLO - CUP C42H22000640004 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01393240526 CICERO COSTRUZIONI SRL Via Porri 2-Zona Industriale Isola d¿Arbia 53100 Siena01393240526 CICERO COSTRUZIONI SRL Via Porri 2-Zona Industriale Isola d¿Arbia 53100 Siena121385.0049700.00Z74380E41A00134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEFORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEL NIDO D'INFANZIA L'AQUILONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTROFARC SPA. IMPEGNO DI SPESA CIG Z74380E41A23-AFFIDAMENTO DIRETTO00728110529CENTROFARC SPA00728110529CENTROFARC SPA1850.731850.73Z8A3811EFA00134520527 SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIOSPESE PER RIMBORSO COMMISSIONI MPS PER IL SERVIZIO TESORERIA SVOLTO DAL MONTE DEI PASCHI DI SIENA PERIODO 21/06/2022-04/10/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00884060526MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA00884060526MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA238.15238.15Z62381424700134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEPULIZIA STRAORDINARIA DEGLI SPAZI AL PIANO TERRA DEL PALAZZO PRETORIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA REKEEP SPA. DETERMINA UNICA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z62381424726-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE02402671206Rekeep spa02402671206Rekeep spa533.10533.10Z6C37E1A2000134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEPROGRAMMAZIONE ESTIVA COLLEVENTIDUE PER SOSTENERE LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ E LA RIGENERAZIONE URBANA E POTENZIARE L'OFFERTA CULTURALE E RICREATIVA PER I CITTADINI E I VISITATORI - CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI IN COLLAB23-AFFIDAMENTO DIRETTO91013820526ASSOCIAZIONE CULTURALE MOSAICO91013820526ASSOCIAZIONE CULTURALE MOSAICO2459.022549.02ZC437DCDD600134520527 SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALIOGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E FISSA DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA PRESSO TIM S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2022 - CIG: ZC437DCDD623-AFFIDAMENTO DIRETTO00488410010Scietà TIM 00488410010Scietà TIM 8793.632363.12Z3337F271900134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEDETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MARCELLO BRACCAGNI DI COLLE DI VAL D'ELSA MEDIANTE. CIG Z3337F2719 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02511020162Leggere s.r.l.02511020162Leggere s.r.l.1959.901959.90ZA137F70DE00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO N. 3 PEZZI VETROCAMERA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETROLEGNO SNC DI VANNINI & C. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA137F70DE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00528680523Vetro Legno S.n.c. di Vannini & C00528680523Vetro Legno S.n.c. di Vannini & C100.00100.00Z1937FF9C100134520527 SERVIZIO 7 - SPORTELLO POLIFUNZIONALEACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE E RACCOGLITORI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO06188330150MAGGIOLI SPA - S. ARCANGELO DI ROMAGNA06188330150MAGGIOLI SPA - S. ARCANGELO DI ROMAGNA813.00813.00ZC137EF03A00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO GELATINE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE DI COLORE ROSA DELLA PORTA NOVA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC137EF03A.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01157900521VALDELSA STUDIO SERVICE SNC DI CAMPATELLI, NIDIACI E VICIANI01157900521VALDELSA STUDIO SERVICE SNC DI CAMPATELLI, NIDIACI E VICIANI114.00114.00ZDE37B5D6C00134520527 SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIOGESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - FORNITURA CONTENITORI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 51 DEL D.L. 77/202126-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE01349420529SEI TOSCANA SRL01349420529SEI TOSCANA SRL755.10755.10Z5A37E28E200134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALEISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL CORSO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG: Z5A37E28E2.23-AFFIDAMENTO DIRETTO91006860521TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI COLLE DI VAL D'ELSA91006860521TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI COLLE DI VAL D'ELSA2290.322147.78Z7237E287D00134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALECORSO DI FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "IL PUNTO SULLA GESTIONE DEL PERSONALE" IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7237E287D.23-AFFIDAMENTO DIRETTO02213820208PUBLIKA SRL02213820208PUBLIKA SRL90.0090.00Z6C37AC42300134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIINCARICO DI CONSULENZA LEGALE AL PROF. AVV. RICCARDO DEL PUNTA ED ALLA PROF. AVV. ILARIA PAGNI DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA E DISCIPLINARE D'INCARICO23-AFFIDAMENTO DIRETTODLPRPR57M24C869BAvv. Riccardo Del PuntaPGNLRI64L65M059HAvv Ilaria PagniVCCGTN59L10L353EAvv. Gaetano ViciconteDLPRPR57M24C869BAvv. Riccardo Del Punta2875.002022-12-312375.00Z6737D44FF00134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIINCARICO DI CONSULENZA LEGALE AL PROF. AVV. RICCARDO DEL PUNTA ED ALLA PROF. AVV. ILARIA PAGNI DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA E DISCIPLINARE D'INCARICO23-AFFIDAMENTO DIRETTOPGNLRI64L65M059HAvv Ilaria PagniDLPRPR57M24C869BAvv. Riccardo Del PuntaVCCGTN59L10L353EAvv. Gaetano VicicontePGNLRI64L65M059HAvv Ilaria Pagni2875.002022-12-312875.00Z9E37D752800134520527 SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIOATTIVITA' DI RIORGANIZZAZIONE RACCOLTA STRADALE RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE01349420529SEI TOSCANA SRL01349420529SEI TOSCANA SRL12201.000.00Z4337D2C9600134520527SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA ARNOLFO DI CAMBIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLLINO SRL DI PETRINI MASSIMO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4337D2C9623-AFFIDAMENTO DIRETTO01147010522POLLINO SRL DI PETRINI MASSIMO01147010522POLLINO SRL DI PETRINI MASSIMO547.14547.14ZCA37A9EB900134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEACQUISTO MATERIALI E PRODOTTI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MARCELLO BRACCAGNI DI COLLE DI VAL D'ELSA - IMPEGNO DI SPESA- CIG: ZCA37A9EB9; CIG: ZD337A9F30; CIG: Z4A37A9F8507-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONEZZZLCN61A29H875HZETAUFFICIO DI ZAZZERIZZZLCN61A29H875HZETAUFFICIO DI ZAZZERI472.94472.94ZD337A9F3000134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEACQUISTO MATERIALI E PRODOTTI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MARCELLO BRACCAGNI DI COLLE DI VAL D'ELSA - IMPEGNO DI SPESA- CIG: ZCA37A9EB9; CIG: ZD337A9F30; CIG: Z4A37A9F8507-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE12876360152COLIBRI' SYSTEM SPA12876360152COLIBRI' SYSTEM SPA255.00255.00Z29377592600134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEDETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO APPARECCHIATURA PER L'OTTENIMENTO DEL SOTTOVUOTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI MATERIALE CARTACEO CONSERVATO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE MARCELLO BRACCAGNI. CIG Z29377592623-AFFIDAMENTO DIRETTO01369250186%RGI bioSteryl Tech SRL00261560106Tirrenia SRL 09143390152Bresciani Srl01369250186%RGI bioSteryl Tech SRL3820.003820.00Z6537AD9C800134520527 SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALIDETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI VIDEO REGISTRAZIONE E STREAMING TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6537AD9C8.23-AFFIDAMENTO DIRETTO04148130372ADCOM S.r.l. 04148130372ADCOM S.r.l. 4835.004835.00ZDF37AAD3500134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEACQUISTO MATERIALI E PRODOTTI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MARCELLO BRACCAGNI DI COLLE DI VAL D'ELSA - IMPEGNO DI SPESA- CIG: ZCA37A9EB9; CIG: ZD337A9F30; CIG: ZDF37AAD3523-AFFIDAMENTO DIRETTO02803240213PEDACTA GmbH Srl02803240213PEDACTA GmbH Srl475.00475.00819728231A00134520527 SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIOGESTIONE RIFIUTI URBANI - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CORRISPETTIVO DI AMBITO A FAVORE DI SEI TOSCANA PER I MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMRE, DICEMBRE 202226-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE01349420529SEI TOSCANA SRL01349420529SEI TOSCANA SRL1201044.76304245.83ZAE37D252600134520527 SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIOACQUISTO DEL SERVIZIO PER LA CREAZIONE DEL FILE XBRL DEL BILANCIO CONSOLIDATO DA INVIARE ALLA BANCA DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (BDPA) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADS DI BOLOGNA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM400.00400.00ZC837AB5B700134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ASILO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERRANO LEGNAMI SRL IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC837AB5B723-AFFIDAMENTO DIRETTO01108830520Serrano legnami S.r.l.01108830520Serrano legnami S.r.l.146.00146.00ZE237B326100134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER GLI OPERATORI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FPV SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE237B326123-AFFIDAMENTO DIRETTO01278790520FPV FERRAMENTA PROFESSIONALE VALDELSANA SRL- Via Pisana - Poggibonsi01278790520FPV FERRAMENTA PROFESSIONALE VALDELSANA SRL- Via Pisana - Poggibonsi1210.441210.44Z1237B71EF00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONERIPARAZIONE DECESPUGLIATORE HELION 2 NECESSARIO AL TAGLIO DEL VERDE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PELLENC ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1237B71EF23-AFFIDAMENTO DIRETTO04812200485Pellenc Italia Srl04812200485Pellenc Italia Srl119.06119.06ZE737B97BC00134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALEFORNITURA DI PNEUMATICI PER ATV TG CM575BP DEL SERVIZIO 2 "POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE". IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GIOVAGOMME DI GIOVANNINI RICCARDO. (CIG: ZE737B97BC).23-AFFIDAMENTO DIRETTOGVNRCR66M26I726IGiovagomme di Giovannini RiccardoGVNRCR66M26I726IGiovagomme di Giovannini Riccardo188.52188.52ZFA37C0CA100134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEFORNITURA DI N. 2 STAMPE PER IL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CUBO GRAFICA SNC - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZFA37C0CA123-AFFIDAMENTO DIRETTO04306600489Cubo Grafica di Pineschi S e Lisi F ¿ Colle di Val d¿Elsa04306600489Cubo Grafica di Pineschi S e Lisi F ¿ Colle di Val d¿Elsa95.0095.00Z7C37B9E3100134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONECONFERIMENTO D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA SCUOLA PRIMARIA A. SALVETTI - DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - ING. MASSIMILIANO PETRI - CIG Z7C37B9E3123-AFFIDAMENTO DIRETTOPTRMSM70S11D815CIng. Massimiliano Petri - Via Magenta, 31 - 50123 FirenzePTRMSM70S11D815CIng. Massimiliano Petri - Via Magenta, 31 - 50123 Firenze300.000.00ZF637C4E3900134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONERIPARAZIONE DI CINQUE SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO A OFFICINA EUROPA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF637C4E3923-AFFIDAMENTO DIRETTO01246820524 Officina Europa 01246820524 Officina Europa 12717.9512717.95Z7B37BEE5200134520527 SERVIZIO 7 - SPORTELLO POLIFUNZIONALEELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - AFFIDAMENTO SPESE DI SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI AI SENSI DEL PROTOCOLLO SANITARIO - IMPEGNO DI SPESA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01194840524lampo srl 01194840524lampo srl 800.00800.00Z713788EC600134520527SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIQUOTA PROPORZIONALE A COPERTURA ONERI DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 202223-AFFIDAMENTO DIRETTO05344720486CONSORZIO ENERGIA TOSCANA05344720486CONSORZIO ENERGIA TOSCANA525.19525.19ZEA37A5FC600134520527 SERVIZIO 7 - SPORTELLO POLIFUNZIONALEELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - ACQUISTO DEGLI STAMPATI NON FORNITI DALLO STATO - IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02066400405MAGGIOLI SPA02066400405MAGGIOLI SPA691.75691.75Z3E37AAAFE00134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIREGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA RC AUTO, UNIPOLSAI N. 118651503 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOC. AON SPA, BROKER ASSICURATIVO DELL'ENTE - CIG Z3E37AAAFE.-23-AFFIDAMENTO DIRETTO00818570012UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Bologna (BO), 40128, VIA STALINGRADO 45 00818570012UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Bologna (BO), 40128, VIA STALINGRADO 45 219.002022-03-312022-06-30219.00Z45376BAFF00134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTISINISTRI DEL 19.01.2021 NEL MUSEO SAN PIETRO - IMPEGNO DELLE SPESE PER IL PERITO DI PARTE ING. GIACOMO BARCAIOLI - CIG Z45376BAFF.-23-AFFIDAMENTO DIRETTO02396820975Ing. Giacomo Barcaioli02396820975Ing. Giacomo Barcaioli1250.001250.00ZA537B143600134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEINTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DEL "BALUARDO" IN VIA V. MEONI - CONFERIMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO SICUREZZA ALL'ING. TOMMASO RUGI - DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE - CIG ZA537B1436 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01383880521Rugi Tommaso01383880521Rugi Tommaso2450.000.00Z42378CC9F00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEELETTROPOMPA MONOFASE PER MANUTENZIONI DEL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMEC SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z42378CC9F23-AFFIDAMENTO DIRETTO00523800522SIMEC SRL - COLLE DI VAL D'ELSA00523800522SIMEC SRL - COLLE DI VAL D'ELSA221.23221.23Z6F37642EF00134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEMINISTERO DELLA CULTURA CONTRIBUTI DESTINATI ALL'ACQUISTO DI LIBRI PER LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE -ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLE LIBRERIE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6F3723-AFFIDAMENTO DIRETTO01113550527DISCO SHOP BOXOFFICE01113550527DISCO SHOP BOXOFFICE1000.001000.00Z6F37642EF00134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEMINISTERO DELLA CULTURA CONTRIBUTI DESTINATI ALL'ACQUISTO DI LIBRI PER LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE -ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLE LIBRERIE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6F3723-AFFIDAMENTO DIRETTO01538610526L' ornitorinco libreria per bambin*01538610526L' ornitorinco libreria per bambin*2732.002732.00Z6F37642EF00134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEMINISTERO DELLA CULTURA CONTRIBUTI DESTINATI ALL'ACQUISTO DI LIBRI PER LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE -ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLE LIBRERIE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6F3723-AFFIDAMENTO DIRETTO01189400524Libreria La Martinella01189400524Libreria La Martinella5000.175000.17Z2936A0BFB00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO POMPA PER IRRIGAZIONE PARCO ATTREZZATO IN LOCALITA LA BADIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMEC SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2936A0BFB23-AFFIDAMENTO DIRETTO00523800522Simec Srl00523800522Simec Srl720.50720.50ZA1371D73900134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEINTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPROGRAMMAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL MUSEO SAN PIETRO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOGITEL IMPIANTI DI MARCO GIANNETTI. DETERMINA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA1371D739. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01510280520logitel di marco giannett01510280520logitel di marco giannett1580.001580.00Z41374270B00134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEAFFIDAMENTO A SITIBO SRL PER IL MONITORAGGIO E LA VALORIZZAZIONE DELL'AREA NATURALE PROTETTA NOTA COME SENTIERELSA - IMPEGNO DI SPESA, CIG Z41374270B23-AFFIDAMENTO DIRETTO91006240526ASSOCIAZIONE PROLOCO91006240526ASSOCIAZIONE PROLOCO9471.149471.14ZC9375913700134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTILIQUIDAZIONE CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO PER CAUSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SIENA, SEZIONE CIVILE, R.G. N. 681/2021 - CIG ZC93759137.-23-AFFIDAMENTO DIRETTOBRBMSM67L16D612PIng. Massimo BarbieriBRBMSM67L16D612PIng. Massimo Barbieri1452.481452.48Z1937599AA00134520527 SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIOSISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT) COMUNALE - ATTIVAZIONE CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO ANNO 2022 - COD. CIG: Z1937599AA33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA00975520529LDP PTOGETTI GIS SRL - Viale Roselli 43/7 - Siena00975520529LDP PTOGETTI GIS SRL - Viale Roselli 43/7 - Siena5000.005000.00Z21375F7FC00134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALEATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI: SCUOLE SICURE "2021-2022" INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLE PERTINENZE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01072050527CONSORZIO TERRECABLATE01072050527CONSORZIO TERRECABLATE12915.0012915.00Z2335F0E6100134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEPULIZIA SENTIERELSA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2335F0E61 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01349420529SEI TOSCANA SRL01349420529SEI TOSCANA SRL3132.003132.00ZED3771D3900134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALESERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ARCHIVI S.P.A. EX ART. 51 D.L. 77/2021 - IMPEGNO DI SPESA .23-AFFIDAMENTO DIRETTO01849570971ARCHIVI SPA01849570971ARCHIVI SPA16393.4416247.67Z2B37823AA00134520527 SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIOIMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 86339116 ADDIZIONALE IRPEF FINO AL 30 GIUGNO 202223-AFFIDAMENTO DIRETTO97103880585POSTE ITALIANE SPA97103880585POSTE ITALIANE SPA139.84139.84ZA5378553700134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIDETERMINA UNICA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MEDIANTE RICORSO AL MEPA - SMART CIG ZA53785537.-23-AFFIDAMENTO DIRETTO09521810961VALSECCHI CANCELLERIA SRL09521810961VALSECCHI CANCELLERIA SRL816.00815.00938084021000134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONELAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON APPARECCHI ILLUMINANTI A LED IN LOCALITA' LA BADIA, VIA F.LLI BANDIERA E VIA CURIEL - CUP C42E22000090001 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO_FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01143720520ELETTRONORGE srl01143720520ELETTRONORGE srl100991.8430297.55ZD1376228500134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEFORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BEVACQUA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD1376228523-AFFIDAMENTO DIRETTO01455550523AUTOFFICINA BEVACQUA SRL01455550523AUTOFFICINA BEVACQUA SRL71.0071.00ZB637629F300134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONESPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI N. 4529996 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, N. 1035302023 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E N. 4529736 SERVIZIO NIDO COMUNALE E LIQUIDAZIONE AL 30.06.2022- ZB637629F323-AFFIDAMENTO DIRETTO97103880585POSTE ITALIANE SPA97103880585POSTE ITALIANE SPA453.59453.59Z1037673D800134520527 SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTIIMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA AL 30.06.2022 PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI , N. 11010535, N. 13195532 E N. 95331674 - SAMRT CIG Z1037673D823-AFFIDAMENTO DIRETTO97103880585POSTE ITALIANE SPA97103880585POSTE ITALIANE SPA431.76431.76Z3A37695B700134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEFORNITURA MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONI DEL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA BERTOCCI MARCELLA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3A37695B723-AFFIDAMENTO DIRETTOBRTMCL65E41C847EBertocci Marcella ferramentaBRTMCL65E41C847EBertocci Marcella ferramenta1320.201320.20ZA937741CD00134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALEACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLO TOYOTA HILUX D-4D TARGATO CM575BP IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOFFICINA NUOVA PORCIATTI SNC. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA937741CD.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01443850522Autofficina La Nuova Porciatti01443850522Autofficina La Nuova Porciatti1104.421104.42Z91377442800134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALERIPARAZIONE MOTOCICLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICHI MARIO DI ANTICHI A & C SNC. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z913774428.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00904800521ANTICHI MARIO DI ANTICHI A. & C. SNC00904800521ANTICHI MARIO DI ANTICHI A. & C. SNC798.89798.89 Z9137744200134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALETAGLIANDO MANUTENZIONE ATV TG YA953AL IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERMES SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z913774428.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01365750528Ermes Srl 01365750528Ermes Srl 192.65192.65Z8D377947500134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO DI IDROPULITRICE MODELLO H28 380V PER IL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.P. SERVICE SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8D377947523-AFFIDAMENTO DIRETTO01006960528T.P. SERVICE SRL01006960528T.P. SERVICE SRL1900.001900.00Z2437785E200134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEDETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO PC PER BIBLIOTECA COMUNALE IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z2437785E2. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01009720523CD POGGIBONSI SAS01009720523CD POGGIBONSI SAS981.15981.159326293C7100134520527 SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTIDETERMINA UNICA A CONTRATTARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA START TOSCANA N.014660/2022, PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E GESTIONE SERVIZIO AFFISSIONI A I.C.A.-IMPOSTE COMUNALI AFFINI-S.R.L.23-AFFIDAMENTO DIRETTO02478610583I.C.A. S.R.L.02478610583I.C.A. S.R.L.96615.000.00Z03376D26300134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEINTERVENTO DI STASATURA DELLA FOGNATURA BIANCA, PIAZZA MARTIRI MONTEMAGGIO E VIALE DEI MILLE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VOLPINI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z03376D26323-AFFIDAMENTO DIRETTO01216290526VOLPINI SERVIZI SRL01216290526VOLPINI SERVIZI SRL1200.001200.00Z5B36F771800134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEREALIZZAZIONE DI PARAPETTO NEL GIARDINO DI VIA LEO FRANCI A PROTEZIONE DELLA PISTA CICLABILE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01228280457Moretti Walter Srl - Albiano Magra (MS)01228280457Moretti Walter Srl - Albiano Magra (MS)8505.758505.75Z8836F796B00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEOPERE CONCLUSIVE ALLA STACCIONATA DEL GIARIDNO DI VIA MASTROBONO - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01228280457Moretti Walter Srl - Albiano Magra (MS)01228280457Moretti Walter Srl - Albiano Magra (MS)1215.001215.00Z94372156900134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONELAVORI DI MANUTENZIONE ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DI LUCERNARI, TRATTAMENTO IDROREPELLENTE DELLA FACCIATA, VERIFICA E REVISIONE DI UNA LINEA VITA ESISTENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ARNOLFO DI CAMBIO" DEL PRIMO E SECONDO COMPRENSIVO SCO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01438360990Ediliziacrobatica Spa01438360990Ediliziacrobatica Spa12314.680.00ZB03722DA000134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEAFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SECONDO E TERZO TAGLIO DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2022 ALLA DITTA BENI SERVIZI SRLS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB03722DA0.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01515780524BENI SERVIZI SRL, loc. Belvedere Ing. 5, Colle di Val d'Elsa (SI)01515780524BENI SERVIZI SRL, loc. Belvedere Ing. 5, Colle di Val d'Elsa (SI)31754.5321315.32ZAA372A69100134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONELAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL TEATRO DEL POPOLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIZIANO IMPIANTI DI GRASSINI TIZIANO. DETERMINA UNICA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAA372A691.23-AFFIDAMENTO DIRETTOGRSTZN57M04G804YTIZIANO IMPIANTI DI GRASSINI TIZIANO via di spugna, 36 - Colle di val d'ElsaGRSTZN57M04G804YTIZIANO IMPIANTI DI GRASSINI TIZIANO via di spugna, 36 - Colle di val d'Elsa8250.008250.00ZE5372D3E200134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEFORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 40 OSSARI IN ALLUMINIO CON LAPIDE FRONTALE IN MARMO BIANCO DI CARRARA DA INSTALLARE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA DEI CIPRESSI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LASTELLA SISTEMI DI LASTELLA LUIGI. DETERMINA UNICA A CONTRATT23-AFFIDAMENTO DIRETTOLSTLGU77H19L219BLastella Sistemi di Luigi Lastella -10090 Castiglione T.se (TO)LSTLGU77H19L219BLastella Sistemi di Luigi Lastella -10090 Castiglione T.se (TO)11600.000.00Z7C361177700134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEAFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE VIDEOGRAFICO PER L'ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO DEL CRISTALLO DI COLLE DI VAL D'ELSA E PER LA CANDIDATURA ALL'UNESCO DEL CRISTALLO COLLIGIANO - IMPEGNO DI SPESA, CIG Z7C361177723-AFFIDAMENTO DIRETTO01238660524KINE' SOC. COOP.01238660524KINE' SOC. COOP.16000.000.00Z0F375E27700134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEPROVE PACOMETRICHE E ENDOSCOPICHE SU MURATURE E SOLAI IN SITO E DI LABORATORIO (TAGLIO, RETTIFICA E COMPRESSIONE PROVINI) PRESSO I LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE "A. DI CAMBIO"- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NUOVA GEOTEC SRL.22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)01465870523Nuova Geotec SRL - Via Sicilia, 25 - Monteriggioni01465870523Nuova Geotec SRL - Via Sicilia, 25 - Monteriggioni3800.003800.00ZED36EF9BA00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONERIPARAZIONE DI QUATTRO SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO A OFFICINA EUROPA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZED36EF9BA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01246820524 Officina Europa 01246820524 Officina Europa 585.11585.11ZED373D7E700134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONESPESA PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 12833521 RELATIVO AL SERVIZIO CIMITERIALE DELLE LAMPADE VOTIVE FINO A GIUGNO 2022 - CIG ZED373D7E7 -23-AFFIDAMENTO DIRETTO97103880585POSTE ITALIANE SPA97103880585POSTE ITALIANE SPA142.22142.22ZCC373ED6700134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAMA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCC373ED6723-AFFIDAMENTO DIRETTO00675080527Fama Srl00675080527Fama Srl424.11424.11ZB1376279F00134520527 SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIOAFFIDAMENTO AL CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE FISCALE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PER ANNI 2022/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO02998820233CENTRO STUDI ENTI LOCALI02998820233CENTRO STUDI ENTI LOCALI2500.000.00ZB5374C0DE00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISIZIONE DELL'IMMOBILE CASA TORRE DI ARNOLFO DI CAMBIO AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA. AFFIDAMENTO INCARICO DI COMPRAVENDITA ALLO STUDIO NOTARILE ASSOCIATO PESCATORI- PACINI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA SPE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00999570526STUDIO NOTARILE PESCATORI PACINI00999570526STUDIO NOTARILE PESCATORI PACINI21974.4321974.43ZB33745D4D00134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO SECONDA ADESIONE ANNO 2022 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI COMUNALI DIETRO PRESENTAZIONE DI BUONI ACQUISTO.-26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE00484960588ENI SPA00484960588ENI SPA39000.0038641.19ZA637550E000134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEPROROGA SERVIZIO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI - NIDO COMUNALE L'AQUILONE DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - CIG ZA637550E0 - A ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS23-AFFIDAMENTO DIRETTO00843080524ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS00843080524ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS49449.7449449.74ZF6370C9F400134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONECONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI COLLE DI VAL D'ELSA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ANNO 2022-2024: IMPEGNO DI SP23-AFFIDAMENTO DIRETTO91006240526ASSOCIAZIONE PROLOCO91006240526ASSOCIAZIONE PROLOCO14040.0014040.00Z1F370CDC600134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEAFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SUL PANNELLO A VIDEO LED IN VIA BILENCHI - IMPEGNO DI SPESA, CIG Z1F370CDC6 23-AFFIDAMENTO DIRETTOVLTLSN96L16G752VVCA Consulting VLTLSN96L16G752VVCA Consulting 1560.001560.00ZD93752BA300134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIINTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL LEGALE DIFENSORE DEL COMUNE INDIVIDUATO CON DELIB. G.C. N. 98/2021 - CIG ZD93752BA3.-23-AFFIDAMENTO DIRETTOCNTSRI47E24G478NAvv. Prof. Siro CentofantiCNTSRI47E24G478NAvv. Prof. Siro Centofanti5375.002021-06-010.00Z9A37351C200134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIRINNOVO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE AD "APPALTI E CONTRATTI" DI MAGGIOLI SPA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9A37351C2.- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO06188330150Maggioli spa06188330150Maggioli spa610.002022-08-012023-07-31610.00Z5D36E09EB00134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONERINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "MARCELLO BRACCAGNI" ANNO 2022. CIG Z5D36E09EB23-AFFIDAMENTO DIRETTO05373080489Editrice Aam Terra Nuova Srl05373080489Editrice Aam Terra Nuova Srl38.0038.00Z5D36E09EB00134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONERINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "MARCELLO BRACCAGNI" ANNO 2022. CIG Z5D36E09EB23-AFFIDAMENTO DIRETTO02286480104Feguagiskia'studios02286480104Feguagiskia'studios69.0069.00Z5D36E09EB00134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONERINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "MARCELLO BRACCAGNI" ANNO 2022. CIG Z5D36E09EB23-AFFIDAMENTO DIRETTO08696660151DIRECT CHANNEL SPA08696660151DIRECT CHANNEL SPA54.8054.80Z5D36E09EB00134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONERINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "MARCELLO BRACCAGNI" ANNO 2022. CIG Z5D36E09EB23-AFFIDAMENTO DIRETTO01132481001AIB-Ufficio Roma 15801132481001AIB-Ufficio Roma 158130.00130.00Z5D36E09EB00134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONERINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "MARCELLO BRACCAGNI" ANNO 2022. CIG Z5D36E09EB23-AFFIDAMENTO DIRETTO07835550158Editoriale Domus Spa07835550158Editoriale Domus Spa68.9068.90Z5D36E09EB00134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONERINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "MARCELLO BRACCAGNI" ANNO 2022. CIG Z5D36E09EB23-AFFIDAMENTO DIRETTO04731390482Idest Srl04731390482Idest Srl48.0048.00Z5D36E09EB00134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONERINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "MARCELLO BRACCAGNI" ANNO 2022. CIG Z5D36E09EB23-AFFIDAMENTO DIRETTO12741650159Poligrafici editoriale Spa, La Nazione12741650159Poligrafici editoriale Spa, La Nazione473.40473.40Z5D36E09EB00134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONERINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "MARCELLO BRACCAGNI" ANNO 2022. CIG Z5D36E09EB23-AFFIDAMENTO DIRETTO01172001008Carocci editore spa01172001008Carocci editore spa74.0074.00Z5D36E09EB00134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONERINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "MARCELLO BRACCAGNI" ANNO 2022. CIG Z5D36E09EB23-AFFIDAMENTO DIRETTO00906801006GRUPPO GEDI00906801006GRUPPO GEDI39.0039.00Z5D36E09EB00134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONERINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "MARCELLO BRACCAGNI" ANNO 2022. CIG Z5D36E09EB23-AFFIDAMENTO DIRETTO04445701008Valore Scuola coop a .l.04445701008Valore Scuola coop a .l.45.0045.00ZCE3739C9000134520527 SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTICOSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI ALLA C.T.P. DI SIENA - IMPEGNO DI SPESA PER IL LEGALE DIFENSORE DEL COMUNE INDIVIDUATO CON DELIB. G.C. N° 121/2022 - CIG ZCE3739C9023-AFFIDAMENTO DIRETTOFGGMRZ67P24C139LAVV. MAURIZIO FOGAGNOLOFGGMRZ67P24C139LAVV. MAURIZIO FOGAGNOLO2000.001903.20ZCD373D13D00134520527 SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIOSERVIZIO PREVENZIONE E ISPEZIONE AMBIENTALE MEDIANTE USO DI VIDEO CAMERA E-KILLER - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE01349420529SEI TOSCANA SRL01349420529SEI TOSCANA SRL1460.000.00931637758200134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONERIFACIMENTO MANTI STRADALI IN VIA VOLTTERRANA - C45F21001500001 - LOTTO CIG 9316377582 - APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRANCHI S.R.L. - DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01248990507GRANCHI SRL - Loc. Ponte di Ferro, 296 - POMARANCE01248990507GRANCHI SRL - Loc. Ponte di Ferro, 296 - POMARANCE132507.41121550.00ZDB36B6FD300134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEAFFIDAMENTO SERVIZIO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI - NIDO COMUNALE L'AQUILONE DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - CIG ZDB36B6FD3 - A ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS23-AFFIDAMENTO DIRETTO00843080524ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS00843080524ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS23288.2223288.229309018CA900134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEAFFIDAMENTO PREVIA PUBBLICAZZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONTESTUALE PRESENTAZIONE DI PROGETTUALITÀ E PREVENTIVO DI SPESA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 77/2021, CH23-AFFIDAMENTO DIRETTO01643350489OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA01643350489OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA85800.0017446.00ZF536FA58100134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIREGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA RC AUTO, UNIPOLSAI N. 118651503 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOC. AON SPA, BROKER ASSICURATIVO DELL'ENTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00818570012UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Bologna (BO), 40128, VIA STALINGRADO 45 00818570012UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Bologna (BO), 40128, VIA STALINGRADO 45 2286.002286.00Z8735D7FCF00134520527 SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIOSERVIZIO DI CONTROLLO DEMOGRAFICO DEL PICCIONE DI CITTÀ NEL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2022-2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA ERRE DUE SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO03348380365ERRE DUE SRL03348380365ERRE DUE SRL30615.0012332.28819728231A00134520527 SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIOGESTIONE RIFIUTI URBANI - IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVO DI AMBITO A FAVORE DI SEI TOSCANA PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 202226-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE01349420529SEI TOSCANA SRL01349420529SEI TOSCANA SRL624430.56608491.66Z0136D864000134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEDETERMINA UNICA A CONTRATTARE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TARGA COMMEMORATIVA PER L'INTITOLAZIONE DELLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE A DAVID MARIA SASSOLI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO03100740483FAN COR SAS03100740483FAN COR SAS180.33180.33Z7636F9ACE00134520527SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALIOGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DI N. 115 LICENZE ANTIVIRUS WITHSECURE ELEMENTS EPP FOR COMPUTERS PREMIUM - PARTNER MANAGED LICENSE: IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7636F9ACE23-AFFIDAMENTO DIRETTO03494820164Blade Informatica s.r.l.03494820164Blade Informatica s.r.l.3583.953583.95ZCF36D639200134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONERIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DI LASTRICATO IN VIA DELL'AMORE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02295310649MOVITER SRL - Via Solferino, 12 - Colle di Val d'Elsa02295310649MOVITER SRL - Via Solferino, 12 - Colle di Val d'Elsa14427.6213480.68Z4336D631800134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONERIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DI LASTRICATO IN VIA DELL'AMORE- INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01297670521Archeòtipo01297670521Archeòtipo650.00650.00Z2D36D73B700134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO SMERIGLIATRICE DEWALT PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMEC SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2D36D73B723-AFFIDAMENTO DIRETTO00523800522Simec Srl00523800522Simec Srl380.00380.00ZD436D798200134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEFORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLLINO SRL DI PETRINI MASSIMO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD436D798223-AFFIDAMENTO DIRETTO01147010522POLLINO SRL DI PETRINI MASSIMO01147010522POLLINO SRL DI PETRINI MASSIMO586.78586.789057273A1E00134520527SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIPolizza DANNI AL PATRIMONIO All Risks01-PROCEDURA APERTA01329510158Vittoria Assicurazioni Spa - 20149 Milano, Via L. Gardella, 200411140585GROUPAMA Assicrazioni Spa01329510158Vittoria Assicurazioni Spa - 20149 Milano, Via L. Gardella, 2231935.002022-06-3042170.009057296D1800134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIPolizza RCT/RCO01-PROCEDURA APERTA00818570012UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Bologna (BO), 40128, VIA STALINGRADO 45 00815140520Cocchia Paolo e Claudio Sas01757980923NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA - Borgaro torinese (TO), 10071, Via Lanzo 29 00818570012UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Bologna (BO), 40128, VIA STALINGRADO 45 381562.502022-06-3069375.0090573043B500134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIPolizza TUTELA LEGALE01-PROCEDURA APERTA00818570012UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Bologna (BO), 40128, VIA STALINGRADO 45 00110750221ITAS MUTUA00110750221ITAS MUTUA75900.002022-06-3013800.00905730870100134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIPolizza INFORTUNI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI01-PROCEDURA APERTA00818570012UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Bologna (BO), 40128, VIA STALINGRADO 45 01462690155Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia - 20139, Milano (MI) ,Via G. B. Cassinis n. 21 00110750221ITAS MUTUA01329510158Vittoria Assicurazioni Spa - 20149 Milano, Via L. Gardella, 201329510158Vittoria Assicurazioni Spa - 20149 Milano, Via L. Gardella, 224750.002022-06-304500.009057313B2000134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIPolizza KASKO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI01-PROCEDURA APERTA01329510158Vittoria Assicurazioni Spa - 20149 Milano, Via L. Gardella, 200818570012UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Bologna (BO), 40128, VIA STALINGRADO 45 01757980923NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA - Borgaro torinese (TO), 10071, Via Lanzo 29 01329510158Vittoria Assicurazioni Spa - 20149 Milano, Via L. Gardella, 28801.102022-06-301600.209057316D9900134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIPolizza RC AUTO Libro Matricola01-PROCEDURA APERTA01329510158Vittoria Assicurazioni Spa - 20149 Milano, Via L. Gardella, 200818570012UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Bologna (BO), 40128, VIA STALINGRADO 45 CNTSML81A12D612AConti assicurazioni di Samuele Conti00110750221ITAS MUTUA01329510158Vittoria Assicurazioni Spa - 20149 Milano, Via L. Gardella, 2129845.102022-06-3023608.20Z8A36EA33C00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONERIPARAZIONE DI UN DECALCIFICATORE IN UN IMMOBILE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABIANI SIMONE TERMOIDRAULICA E ASSISTENZA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8A36EA33C23-AFFIDAMENTO DIRETTOFBNSMN77B17G752CFabiani Simone Termoidraulica & Assistenza TecnicaFBNSMN77B17G752CFabiani Simone Termoidraulica & Assistenza Tecnica90.0090.00ZE036ED9CA00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO E FUSTI DI EMULSIONE BITUMINOSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONGLOMERATI VALDELSA DI GRANCHI & MASSAI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE036ED9CA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01251560528CONGLOMERATI VALDELSA - 53036 Poggibonsi (SI)01251560528CONGLOMERATI VALDELSA - 53036 Poggibonsi (SI)1364.001364.00Z6636D406800134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEFORNITURA MATERIALE PER PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA VETROLEGNO SNC. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6636D406823-AFFIDAMENTO DIRETTO00528680523Vetro Legno S.n.c. di Vannini & C00528680523Vetro Legno S.n.c. di Vannini & C123.00123.00Z7E36E4E9F00134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONERIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE PERIODO DAL 29.03.2022 AL 20.06.2022 PER IL SERVIZIO SBF DEI PAGAMENTI ASILO NIDO TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA CIG Z7E36E4E9F23-AFFIDAMENTO DIRETTO00116670522MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA00116670522MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA1479.301479.30Z2636E6BD900134520527 SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTIAFFIDAMENTO DIRETTO A VOLANTINO VALDARNO SRLS DEL SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO MANIFESTI RELATIVI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO LUGLIO 2022 - SMART CIG Z2636E6BD923-AFFIDAMENTO DIRETTO02306630514VOLANTINO VALDARNO SRLS02306630514VOLANTINO VALDARNO SRLS1000.002022-08-31769.43Z2C36585E000134520527SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PARCHI ATTREZZATI DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA BERTOCCI MARCELLA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2C36585E023-AFFIDAMENTO DIRETTOBRTMCL65E41C847EBertocci Marcella ferramentaBRTMCL65E41C847EBertocci Marcella ferramenta622.00622.00ZF1369701100134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEOGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI "FONTANELLI"SABILE HCCP PER I 3 FONTANELLI INSTALLATI IN PIAZZA MARTIRI MONTEMAGGIO, VIA SPADA E PIAZZA SPARTACO LAVAGNINI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISTAL NUOVA SRL. CIG ZF13697011 PER L'EROGAZIONE DI ACQUA DI QUAL23-AFFIDAMENTO DIRETTO01604710531SBROCCA Srl01604710531SBROCCA Srl4325.004325.00Z7936C310900134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEOPERA DI STASATURA DELLA FOGNATURA BIANCA, AREA UBICATA ALL'INTERNO DEL COMUNE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VOLPINI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7936C310923-AFFIDAMENTO DIRETTO01216290526VOLPINI SERVIZI SRL01216290526VOLPINI SERVIZI SRL995.00995.00Z8035EC07F00134520527 SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIOSERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SU AREE E IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01990620971LA SAETTA SRL01990620971LA SAETTA SRL7649.660.00ZCA36BCB5400134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIAFFIDAMENTO DIRETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE RELATIVA ALLA POLIZZA RC PATRIMONIALE E PROFESSIONALE - CIG ZCA36BCB54.-23-AFFIDAMENTO DIRETTO10548370963AIB – LLOYD’S07925030962KRM UNDERWRITING – AXAXL97819940152AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Milano (MI), 20123, Via della Chiusa 2 97819940152AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Milano (MI), 20123, Via della Chiusa 2 39803.502022-06-307237.00Z6536D355A00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEAFFIDAMENTO FORNITURA DI SEDUTE OPERATIVE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI CIG: Z6536D355A -23-AFFIDAMENTO DIRETTO03366991200MPIU' S.r.l.03366991200MPIU' S.r.l.1216.601216.60Z9136E0F1C00134520527 SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIOSPESE PER RIMBORSO COMMISSIONI MPS PER IL SERVIZIO TESORERIA SVOLTO DAL MONTE DEI PASCHI DI SIENA PERIODO 16/03/2022-20/06/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00884060526MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA00884060526MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA240.16240.16Z3D36A775700134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO LAME, CARTUCCIA E PERNO PER DECESPUGLIATORE IDRAULICO PER IL SERVIZIO STRADE E VIABILITA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERNINO COMMERCIALE SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3D36A775723-AFFIDAMENTO DIRETTO01086220520Bernino commerciale S.r.l.01086220520Bernino commerciale S.r.l.337.37337.37Z7936B5F3700134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEMANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MUSEO SAN PIETRO. INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO FRIGO E SOSTITUZIONE CILINDRI UMIDIFICATORE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BONDI & SALVADORI SRL. DETERMINA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7936B5F37.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00380000489BONDI&SALVADORI Srl ¿ Via Giorgio La Pira, 30 ¿ 50051 Castelfiorentino00380000489BONDI&SALVADORI Srl ¿ Via Giorgio La Pira, 30 ¿ 50051 Castelfiorentino1845.001845.00Z4E36B81B500134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONETASSE REGIONALI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI CON PAGAMENTO IN SCADENZA A GIUGNO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI A.C.I. DI CONTI LORENZO DI COLLE DI VAL D'ELSA. CIG Z4E36B81B523-AFFIDAMENTO DIRETTOCNTLNZ75A31C847AA.C.I.DI CONTI LORENZO DELEGAZIONE ACICNTLNZ75A31C847AA.C.I.DI CONTI LORENZO DELEGAZIONE ACI315.39315.39Z1E36B8B5200134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEMUSEO S. PIETRO - INCARICO DIAGNOSI ENERGETICA, REDAZIONE APE POST INTERVENTO E PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO RENERWAVE SRL NELLA PERSONA DELL'ING. MICHELE VANNUCCINI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO07069220486RENERWAVE SRL07069220486RENERWAVE SRL11100.000.00ZEA368FE1D00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONELAVORI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI IMMOBILI COMUNALI. DETERMINA UNICA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GAGLIARDI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEA368FE1D.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01078550520GAGLIARDI SRL - Via Massetana Romana, 52 - Siena 01078550520GAGLIARDI SRL - Via Massetana Romana, 52 - Siena 7671.937671.93927597156C00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEREALIZZAZIONE DI AREA ESPOSITIVA "UMOCA" - CUP C41B21006640001 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00884830480S.I.C.A.L. C.I.R.C.E. SRL00884830480S.I.C.A.L. C.I.R.C.E. SRL141534.59141295.01Z3C36B87A400134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEOPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE DELLA POMPA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLO STADIO COMUNALE MANNI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GAGLIARDI SRL - DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE - CIG Z3C36B87A4 -22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)01078550520GAGLIARDI SRL - Via Massetana Romana, 52 - Siena 01078550520GAGLIARDI SRL - Via Massetana Romana, 52 - Siena 3551.000.00Z2E36A443C00134520527 SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIOABBONAMENTO AL SERVIZIO INFORMATIVO TELEMATICO PAWEB PER L'ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01913760680CELNETWORK SRL01913760680CELNETWORK SRL901.40901.40Z4636B602D00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEMANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DELLA PISCINA COMUNALE OLIMPIA. DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AL P.I. CARLO PROVVEDI E DITTA COSTRUZIONI GENERALI SRL -23-AFFIDAMENTO DIRETTO01340990520COSTRUZIONI GENERALI SRL - VIA CAMALDO 1 - 53036 POGGIBONSI01340990520COSTRUZIONI GENERALI SRL - VIA CAMALDO 1 - 53036 POGGIBONSI17475.1917300.00Z3436AF55B00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEMANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DELLA PISCINA COMUNALE OLIMPIA. DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AL P.I. CARLO PROVVEDI E DITTA COSTRUZIONI GENERALI SRL -23-AFFIDAMENTO DIRETTO01340990520COSTRUZIONI GENERALI SRL - VIA CAMALDO 1 - 53036 POGGIBONSI01340990520COSTRUZIONI GENERALI SRL - VIA CAMALDO 1 - 53036 POGGIBONSI1000.001000.00Z2335F0E6100134520527 SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIOPULIZIA SENTIERELSA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2335F0E6126-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE01349420529SEI TOSCANA SRL01349420529SEI TOSCANA SRL2610.002610.00Z4A369780000134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONERIPARAZIONE TERNA KOMATSU MOD. WB 97 R-2 IN USO AL SERVIZIO VIABILITA'. AFFIDAMENTO A RIMAT SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4A3697800 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01712590510Rimat srl01712590510Rimat srl1040.001040.00ZB536A5ED100134520527 SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIOINIZIATIVE INFORMATIVE-ATTIVAZIONE SERVIZIO OPZIONALE INTERNO AL PERIMETRO DI REGOLAZIONE26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE01349420529SEI TOSCANA SRL01349420529SEI TOSCANA SRL2799.902799.90Z6B36A86AE00134520527 SERVIZIO 7 - SPORTELLO POLIFUNZIONALEREFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - AFFIDAMENTO SPESE DI SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI AI SENSI DEL PROTOCOLLO SANITARIO - IMPEGNO DI SPESA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01194840524lampo srl 01194840524lampo srl 800.00800.00Z87366695C00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE PARCHI ATTREZZATI DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERRANO LEGNAMI SRL IMPEGNO DI SPESA. CIG Z87366695C23-AFFIDAMENTO DIRETTO01108830520Serrano legnami S.r.l.01108830520Serrano legnami S.r.l.1216.001216.00ZEB3673AAE00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON MATERIALI LAPIDEI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA DEI CIPRESSI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALTAVILLA MARMI SNC DI ALTAVILLA FABIO E PATRIZIA & C. DETERMINA UNICA A CONTRATTARE - CIG ZEB3673AAE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00817950520Altavilla Marmi Snc di Altavilla Fabio e Patrizia e C ¿ Via dei Cipressi 19 53034 Colle di Val d¿Elsa00817950520Altavilla Marmi Snc di Altavilla Fabio e Patrizia e C ¿ Via dei Cipressi 19 53034 Colle di Val d¿Elsa975.00975.00Z52366E64D00134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEFESTIVAL DI PROMOZIONE DELLA LETTURA DENOMINATO ABBICCI' LEGGIAMO INSIEME II EDIZIONE ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO FESTIVAL. CIG Z52366E64D23-AFFIDAMENTO DIRETTO01238660524KINE' SOC. COOP.01238660524KINE' SOC. COOP.1900.001900.00Z3036816E300134520527 SERVIZIO 7 - SPORTELLO POLIFUNZIONALEACQUISTO STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE ED ELETTORALE - CIG Z3036816E323-AFFIDAMENTO DIRETTO02066400405MAGGIOLI SPA02066400405MAGGIOLI SPA1191.751191.75ZA4368D11100134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIDETERMINA UNICA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 C. 2 LETT A D.LGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DI STAMPATI PER IL SERVIZIO URBANISTICA DEL COMUNE - CIG ZA4368D111.-23-AFFIDAMENTO DIRETTO05883740481Etruria P.A05883740481Etruria P.A270.00270.00899682708300134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIFORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE A SEGUITO ADESIONE A CONVENZIONE REGIONE TOSCANA SU GARA ESPERITA DA C.E.T. LOTTO MEDIA TENSIONE26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE02616630022NOVA AEG SPA02616630022NOVA AEG SPA53278.6953278.698996843DB300134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIFORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE A SEGUITO ADESIONE A CONVENZIONE REGIONE TOSCANA SU GARA ESPERITA DA C.E.T. LOTTO BASSA TENSIONE ALTRI USI26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE02616630022NOVA AEG SPA02616630022NOVA AEG SPA114536.88114536.888996865FDA00134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIFORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE A SEGUITO ADESIONE A CONVENZIONE REGIONE TOSCANA SU GARA ESPERITA DA C.E.T. LOTTI 1, 2 E 326-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE02616630022NOVA AEG SPA02616630022NOVA AEG SPA175016.39175016.39Z54367DCF000134520527 SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALISERVIZI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E DI PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 51 D.L. N. 77/2021 ALLA DITTA INDIVIDUALE TVEDOTV DI DIEGO CADAU.23-AFFIDAMENTO DIRETTOCDANND74E12G752KCADAU ANTONIO DIEGOCDANND74E12G752KCADAU ANTONIO DIEGO3875.023875.02Z8336808FB00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEOGGETTO: INTERVENTO DI RIPRISTINO DEI PASSAGGI A GUADO PARCO DELL'ELSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTAGLI MOVIMENTO TERRA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8336808FB23-AFFIDAMENTO DIRETTO00996070520COSTAGLI MOVIMENTO TERRA SRL00996070520COSTAGLI MOVIMENTO TERRA SRL2000.002000.00z6536872a100134520527 SERVIZIO 7 - SPORTELLO POLIFUNZIONALEREFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVANDERIA PER APPRONTAMENTO SEGGI E ACQUISTO PASTI PER SERVIZIO ELETTORALE.23-AFFIDAMENTO DIRETTOgnnrrt73c56h875bLavanderia Valdelsa gnnrrt73c56h875bLavanderia Valdelsa 388.00255.96z0436872fs00134520527 SERVIZIO 7 - SPORTELLO POLIFUNZIONALEREFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVANDERIA PER APPRONTAMENTO SEGGI E ACQUISTO PASTI PER SERVIZIO ELETTORALE.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01000480523Caupona snc di Gorini 01000480523Caupona snc di Gorini 160.00160.00Z37368C65100134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIPATRICINIO LEGALE STRAGIUDIZIALE RELATIVO ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE "FERRIERA - IL CONDOMINIO SOLIDALE" - IMPEGNO DI SPESA PER IL LEGALE DIFENSORE DEL COMUNE INDIVIDUATO CON DELIB. G.C. N. 89/2022 - CIG Z37368C651.-23-AFFIDAMENTO DIRETTO01847250972Avv. Guido Giovannelli01847250972Avv. Guido Giovannelli5704.005704.00Z10367CD8D00134520527 SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALIDETERMINAZIONE A CONTRATTARE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE INTEGRALE E RELATIVA TRASCRIZIONE IN DOCUMENTO DI TESTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ALLA DITTA INDIVIDUALE ANTONIO DIEGO CADAU.23-AFFIDAMENTO DIRETTOCDANND74E12G752KCADAU ANTONIO DIEGOCDANND74E12G752KCADAU ANTONIO DIEGO1000.001000.00Z6A365CE7900134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONESTRADE. ACQUISTO BLOCCHI IN TRAVERTINO 80X30. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MARMERIA LA PETRO. CIG Z6A365CE7923-AFFIDAMENTO DIRETTO01485370520MARMARIA LA PETRO D TRSINO D & C01485370520MARMARIA LA PETRO D TRSINO D & C300.00300.00Z433661B3900134520527 SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALISERVIZIO DI LOGISTICA INDICIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ARCHIVI S.P.A. EX ART. 51 D.L. 77/2021 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z433661B39. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01849570971ARCHIVI SPA01849570971ARCHIVI SPA5525.014053.3092338817A700134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIAPPROVVIGIONAMENTO FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO E GLI ALTRI USI NECESSARI ALLA CONDUZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 LOTTO 6 - PERIODO 01.07.2022 / 30.06.2023 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE02968430237AGM AIM NERGIA SPA02968430237AGM AIM NERGIA SPA366616.19100630.65Z7E367409900134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIAPPROVVIGIONAMENTO FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO E GLI ALTRI USI NECESSARI ALLA CONDUZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE -ULTIMA ISTANZA ANNO 202223-AFFIDAMENTO DIRETTO03819031208HERA CMM SPA03819031208HERA CMM SPA200.0078.13ZC13625BF800134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO DI MATERIALI ELETTRICI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC13625BF823-AFFIDAMENTO DIRETTO00521260521Electra commerciale S.p.a00521260521Electra commerciale S.p.a1639.341639.34Z0036362AE00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO TASSELLATORE DEWALT PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMEC SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0036362AE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00523800522Simec Srl00523800522Simec Srl375.00375.00Z58364E43100134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONERIPARAZIONE DI TRE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO A SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z58364E43123-AFFIDAMENTO DIRETTO03100780489Scotti veicoli industriali S.p.a03100780489Scotti veicoli industriali S.p.a1212.711212.71Z0E365053100134520527 SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALIGESTIONE CONTO CORRENTE SERVIZI GRUPPO FINMATICA - DATA PROCESSING - SYSTEMATICA - ADS - IMPLEMENTAZIONE RISORSE IN FAVORE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER GLI UFFICI COMUNALI : IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z0E3650531.23-AFFIDAMENTO DIRETTO03549220378FINMATICA SPA03549220378FINMATICA SPA3000.003000.00Z55365212700134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONERIPARAZIONE ATTREZZO DEL CANTIERE COMUNALE NECESSARIO AL TAGLIO DEL VERDE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PELLENC ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z55365212723-AFFIDAMENTO DIRETTO04812200485Pellenc Italia Srl04812200485Pellenc Italia Srl77.8877.88Z4B34ABEF300134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEVARIAZIONE OGGETTO DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1110/2021 A FAVORE DELL'ING. LEONARDO CAMELI DA INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO DELL'INSTALLAZIONE DI UN'OPERA DI ARREDO URBANO PRESSO LA ROTATORIA DELLA FABBRICHINA A COL23-AFFIDAMENTO DIRETTOCMLLRD81E03C847RING LEONARDO CAMELICMLLRD81E03C847RING LEONARDO CAMELI693.21693.21ZDB3645AFO00134520527SERVIZIO 7 - SPORTELLO POLIFUNZIONALEDETERMINA UNICA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DI CABINE ELETTORALI PER L'ARREDAMENTO DEI SEGGI ELETTORALI MEDIANTE RICORSO AL MEPA - CIG ZDB3645AFO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02095180036CARPENTERIA PICIACCIA SRL02095180036CARPENTERIA PICIACCIA SRL10260.0010260.00Z41364B6C600134520527servizio 7 - sportello polifunzionaleAFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI TENDE E CESTE PER CABINE ELETTORALI - CIG. Z41364B6C623-AFFIDAMENTO DIRETTO02095180036CARPENTERIA PICIACCIA SRL02095180036CARPENTERIA PICIACCIA SRL819.00819.00Z8136503D500134520527 SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALICORSO DI FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "LA NUOVA IMU" - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z8136503D5.23-AFFIDAMENTO DIRETTO02931490045CONSORIO ENTIFORM - ENTI PUBBLICI - FORMAZIONE PER LA PA02931490045CONSORIO ENTIFORM - ENTI PUBBLICI - FORMAZIONE PER LA PA200.00200.00Z70365023100134520527 SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALICORSO DI FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO: " IL PNRR DALLA PROGETTAZIONE ALL'ESECUZIONE NELL'OTTICA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z703650231.23-AFFIDAMENTO DIRETTO07167271001SOC. ACSEL SRL07167271001SOC. ACSEL SRL150.00150.00ZF93653EA600134520527 SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALICORSO DI FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO: " LE ULTIME NOVITA' IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI TRA REGIME TRANSITORIO E PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01366880563Società GIERRE SERIZI SRL01366880563Società GIERRE SERIZI SRL180.000.00Z8035EC07F00134520527 SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIODETRMINA A CONTRARRE PER IL SEVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SU AREE ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE10778.690.00Z4535BBE9D00134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALEFORNITURA E POSA IN OPERA DI PNEUMATICI PER ATV TG YA935AA (CIG: Z4535BBE9D) DEL SERVIZIO 2 "POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE". IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GIOVAGOMME23-AFFIDAMENTO DIRETTOGVNRCR66M26I726IGiovagomme di Giovannini RiccardoGVNRCR66M26I726IGiovagomme di Giovannini Riccardo228.00228.00ZA635BBE4900134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALERIPARAZIONE DI UN PNEUMATICO DELL'ATV TG BW167AJ (CIG: ZA635BBE49) DEL SERVIZIO 2 "POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE". IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GIOVAGOMME08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIOGVNRCR66M26I726IGiovagomme di Giovannini RiccardoGVNRCR66M26I726IGiovagomme di Giovannini Riccardo30.0030.00ZBF362568700134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEPROGETTO STRATEGICO DI COORDINAMENTO DEL SISTEMA MUSEALE, CIG ZBF3625687 - IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTOBLDGCM77B20C847GGIACOMO BALDINIBLDGCM77B20C847GGIACOMO BALDINI5000.005000.00ZD0360585D00134520527 SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTIAFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 C 2 LETT A) D.LGS 50/2016 SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI E ACCERTAMENTI TRIBUTARI ANNI 2022-2023 TRAMITE TRATTIVA DIRETTA MEPA CON LA SOCIETA' KOINE SRL - SMART CIG ZD0360585D23-AFFIDAMENTO DIRETTO01934790971KOINE' S.r.l.01934790971KOINE' S.r.l.29751.3614176.13ZD5361CF4500134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIRICORSO IN RIASSUNZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA PER IL LEGALE DIFENSORE DEL COMUNE INDIVIDUATO CON DELIB. G.C. N. 81/2022 - CIG ZD5361CF45.-23-AFFIDAMENTO DIRETTO02129410482Avv. Simone Nocentini dello Studio legale Associati Lessona02129410482Avv. Simone Nocentini dello Studio legale Associati Lessona5386.120.00ZC6362D00800134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEDETERMINA UNICA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 C. 2 LETT A D.LGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DI CARTUCCE DI TONER PER LE STAMPANTI DELL'ASILO NIDO COMUNALE L'AQUILONE MEDIANTE IL PORTALE START TOSCANA - SMART CIG ZC6362D008.-23-AFFIDAMENTO DIRETTOBNIPRZ61R53B684TSPM DI BINI PATRIZIA - CERBAIA VAL DI PESABNIPRZ61R53B684TSPM DI BINI PATRIZIA - CERBAIA VAL DI PESA488.61488.61Z3F3590EAB00134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEDETERMINA A CONTRATTARE PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI MUSEALI INTEGRATI PER IL MUSEO SAN PIETRO CIVICO E DIOCESANO DI ARTE SACRA. CIG - ZDF3590EA723-AFFIDAMENTO DIRETTO01643350489OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA01643350489OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA3890.003890.00Z54360B47100134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONENOLEGGIO E SERVIZIO DI RICARICA BOMBOLE DI STARGON, OSSIGENO E ACETILENE PER L'OFFICINA DEL CANTIERE COMUNALE - DAL 01.01.2022 FINO AL 30.06.2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NIPPON GASES SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z54360B47123-AFFIDAMENTO DIRETTO08418350966Nippon Gases s.r.l. di Milano08418350966Nippon Gases s.r.l. di Milano532.790.00ZE93611B5A00134520527 SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIOAFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DENOMINATO "ATPA CASABASSA AGRESTO" - COMPARTO A CASABASSA - CODICE CIG ZE93611B5A23-AFFIDAMENTO DIRETTOMLNLLD77M28C847QIng Malandrini Leopoldo. MLNLLD77M28C847QIng Malandrini Leopoldo. 800.000.00Z0C361A6D200134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIRECUPERO CREDITO - IMPEGNO DI SPESA PER IL LEGALE DIFENSORE DEL COMUNE INDIVIDUATO CON DELIB. G.C. N. 76/2022 - CIG Z0C361A6D2.-23-AFFIDAMENTO DIRETTORLNLSN58M28C847VAvv. Alessandro RolandiRLNLSN58M28C847VAvv. Alessandro Rolandi805.002022-04-26805.00Z25361B46C00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEFORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PARCHI ATTREZZATI DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERRANO LEGNAMI SRL IMPEGNO DI SPESA. CIG Z25361B46C23-AFFIDAMENTO DIRETTO01108830520Serrano legnami S.r.l.01108830520Serrano legnami S.r.l.627.50627.50Z89361151600134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEAFFIDAMENTO DELLA DEFINIZIONE DELL'IDENTITÀ VISIVA DEL NUOVO MUSEO DEL CRISTALLO DI COLLE DI VAL D'ELSA -IMPEGNO DI SPESA, CIG Z89361151623-AFFIDAMENTO DIRETTO01324730520DINAMO SRL01324730520DINAMO SRL13100.000.00Z0B36232C200134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEAREA INTERSCAMBIO BILENCHI" - LAVORI DI SISTEMAZIONE EX BINARIO DELLE FS" - LOTTO FUNZIONALE C - PREDISPOSIZIONE E FORNITURA DI MATERIALE INFORMATIVO PREVISTO PER GLI INTERVENTI FINANZIATI DAL POR CREO 2014/2020- CIG Z0B36232C223-AFFIDAMENTO DIRETTO04306600489Cubo Grafica di Pineschi S e Lisi F ¿ Colle di Val d¿Elsa04306600489Cubo Grafica di Pineschi S e Lisi F ¿ Colle di Val d¿Elsa150.00150.00ZB635EBA7600134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEAFFIDAMENTO SERVIZIO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI - NIDO COMUNALE L'AQUILONE DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - CIG ZB635EBA76 - A ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS23-AFFIDAMENTO DIRETTO00843080524ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS00843080524ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS26891.2326891.23ZF935F3C4B00134520527 SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIOSERVIZI OPZIONALI RECUPERO CARCASSE ANIMALI E RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO- AFFIDAMENTO A SEI TOSCANA ANNO 202226-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE01349420529SEI TOSCANA SRL01349420529SEI TOSCANA SRL5000.000.00ZF23615C8700134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BEVACQUA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF23615C8723-AFFIDAMENTO DIRETTO01455550523AUTOFFICINA BEVACQUA SRL01455550523AUTOFFICINA BEVACQUA SRL81.6081.60Z073605A1300134520527 SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTIAFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SRL SERVIZIO DI INVIO TRAMITE E-MAIL E PEC AVVISI UFFICIO TRIBUTI: SMART CIG Z073605A1323-AFFIDAMENTO DIRETTO06188330150MAGGIOLI SPA - S. ARCANGELO DI ROMAGNA06188330150MAGGIOLI SPA - S. ARCANGELO DI ROMAGNA1000.000.00Z4435F484C00134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALEFORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATICO POLCITY XP, POLCAD, POLCOM E POLTERM E FORNITURA SERVIZIO FASTMAIL. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL DI MIRANO (VE), IMPEGNO DI SPESA 2022. CIG: Z4435F484C.23-AFFIDAMENTO DIRETTO02810000279Open Software S.r.l. 02810000279Open Software S.r.l. 3800.003668.00ZAC35F48E000134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALERIPARAZIONE IMPIANTO ALLARME DELLA SEDE SUAP/POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.D.S. SISTEMI SRL DI CASTELFIORENTINO (FI)- CIG: ZAC35F48E0.23-AFFIDAMENTO DIRETTO05407550481A.D.S. SISTEMI SRL 05407550481A.D.S. SISTEMI SRL 450.00450.00Z1A3613AD200134520527 SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTIDETERMINA UNICA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL QUADRO TARIFFARIO TARI 2022 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1A3613AD223-AFFIDAMENTO DIRETTO06188330150Maggioli Spa06188330150Maggioli Spa2340.002340.00ZBC36185DC00134520527 SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIOABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA ENTI ONLINE- ANNO 2022 E 2023- IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO05883740481Etruria P.A05883740481Etruria P.A1460.00440.00Z2E362430E00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2E362430E.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01515780524BENI SERVIZI SRL, loc. Belvedere Ing. 5, Colle di Val d'Elsa (SI)01515780524BENI SERVIZI SRL, loc. Belvedere Ing. 5, Colle di Val d'Elsa (SI)31754.5331754.53ZC035B277000134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEFORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PARCHI ATTREZZATI DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLLINO SRL DI PETRINI MASSIMO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC035B277023-AFFIDAMENTO DIRETTO01147010522POLLINO SRL DI PETRINI MASSIMO01147010522POLLINO SRL DI PETRINI MASSIMO519.45519.45ZA735C9C2400134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEMANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA MARREMMANA VECCHIA SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMEC SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA735C9C2423-AFFIDAMENTO DIRETTO00523800522Simec Srl00523800522Simec Srl1890.001890.00Z9235E84A300134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEANALISI CAMPIONI TERRE E ROCCE DI SCAVO DERIVANTI DALLE FOSSETTE STRADALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VISMERI LIFE SCIENCES. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9235E84A323-AFFIDAMENTO DIRETTO01507140521Vismeri Life Sciences01507140521Vismeri Life Sciences320.00320.00Z8735D7FCF00134520527 SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIODETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO DEMOGRAFICO DEL PICCIONE DI CITTÀ NEL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2022-2024 E CONTESTUALE PROROGA TECNICA FINO AL 30/06/202201-PROCEDURA APERTA30615.000.00ZBE358515A00134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIPROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI RIUNITE N. 141/2011 E N. 44/2013, PROMOSSE DAL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SIENA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PROCEDURALI.-23-AFFIDAMENTO DIRETTOBRGLBT83P47I726UAvv. Elisabetta BorgogniBRGLBT83P47I726UAvv. Elisabetta Borgogni3000.003000.00Z67358507400134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIPROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI RIUNITE N. 141/2011 E N. 44/2013, PROMOSSE DAL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SIENA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PROCEDURALI.-23-AFFIDAMENTO DIRETTO00851290528Gestione e Servizi Ausiliari Srl dell'I.V.G. di Siena00851290528Gestione e Servizi Ausiliari Srl dell'I.V.G. di Siena12847.8012847.80ZFA35851D600134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIPROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI RIUNITE N. 141/2011 E N. 44/2013, PROMOSSE DAL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SIENA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PROCEDURALI.-23-AFFIDAMENTO DIRETTORLNLSN58M28C847VAvv. Alessandro RolandiRLNLSN58M28C847VAvv. Alessandro Rolandi9095.999095.99ZE9359B80700134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STACCIONATA E REALIZZIONE SCALINATA ALL'ALTEZZA DEL PONTE DI SAN MARZIALE ALL'INTERNO DEL PARCO DELL'ELSA. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ARCIPESCA COLLIGIANA. DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE- IMPEGNO DI SPESA. CIG Z23-AFFIDAMENTO DIRETTO91021300529ARCI PESCA COLLIGIANA91021300529ARCI PESCA COLLIGIANA1000.001000.00356435894300134520527 SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIOCONVENZIONE REP. 8492 DEL 13/08/12 CON TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA E COMPENSAZIONE DEGLI IMPORTI DERIVANTI DALLE TARIFFE INCENTIVANTI- ANNO 202214-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/200602603960408Tecnologie Ambientali Srl02603960408Tecnologie Ambientali Srl63500.0038967.33ZB235C6B2400134520527 SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALIDETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E FISSA DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA PRESSO TELECOM ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2022 - CIG: ZB235C6B24.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00488410010Telecom Italia Spa - MILANO00488410010Telecom Italia Spa - MILANO8793.607516.88Z902FC58B900134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALESERVIZIO DI GESTIONE STAMPA, NOTIFICA E QUANTO ALTRO FINALIZZATO ALLA RISCOSSIONE E RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE A CARICO DI PERSONE RESIDENTI ALL'ESTERO- IMPEGNO DI SPESA- CIG: Z902FC58B9.23-AFFIDAMENTO DIRETTO04105740486NIVI SPA04105740486NIVI SPA8196.726514.15Z7235D26CF00134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALESPESE PER LA NOTIFICA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE E DEL SERVIZIO DEI MESSI NOTIFICATORI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z7235D26CF.23-AFFIDAMENTO DIRETTO97103880585POSTE ITALIANE SPA97103880585POSTE ITALIANE SPA4700.004659.00Z8F35D8DBB00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONERIPARAZIONE DI QUATTRO SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO A OFFICINA EUROPA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8F35D8DBB23-AFFIDAMENTO DIRETTO01246820524 Officina Europa 01246820524 Officina Europa 4179.964179.96ZB1359ED9100134520527 SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTIAFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 C 2 LETT A) D.LGS 50/2016 SERVIZI DI ASSISTENZA IN MATERIA TRIBUTARIA ANNO 2022-2024 TRAMITE TRATTIVA DIRETTA MEPA CON LA SOCIETA' PUBBLICA SRL- SMART CIG ZB1359ED9123-AFFIDAMENTO DIRETTO11101950019Pubblica srl11101950019Pubblica srl14400.005856.00Z2C35F390100134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEFORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 TENDE VENEZIANE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI GRACCIANO, VIA BUONRIPOSO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BRACCIALI MARCO. DETERMINA UNICA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA. - CIG Z2C35F390123-AFFIDAMENTO DIRETTOBRCMRC68P18A468VBRACCIALI MARCOBRCMRC68P18A468VBRACCIALI MARCO598.50598.50Z2D35F741A00134520527 SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIODECRETO DIRIGENZIALE DI GRT N.22090 DEL 02/12/2021-AFFIDAMENTO REDAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO A SUPPORTO DEL NUOVO PIANO OPERATIVO DI COLLE DI VAL D'ELSA- CIG Z2D35F741A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01994080511ProGeo Egineering01994080511ProGeo Egineering10639.975500.00Z8635DDCAF00134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO PRIMA ADESIONE ANNO 2022 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI COMUNALI DIETRO PRESENTAZIONE DI BUONI ACQUISTO.-26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE00484960588ENI SPA00484960588ENI SPA26000.0025729.36Z9A34C42F000134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONGLOMERATI VALDELSA DI GRANCHI & MASSAI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9A34C42F023-AFFIDAMENTO DIRETTO01251560528CONGLOMERATI VALDELSA DI GRANCHI & MASSAI S.CONS. A R.L.01251560528CONGLOMERATI VALDELSA DI GRANCHI & MASSAI S.CONS. A R.L.1059.931059.93Z4E3595B4400134520527 SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTIABBONAMENTO RIVISTA "PERSONALE NEWS" PER SERVIZIO RISORSE UMANE ANNO 2022 - IMPEGNI DI SPESA22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)02213820208PUBLIKA SRL02213820208PUBLIKA SRL300.00300.00ZB2359EDD600134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEREVISIONI PERIODICHE OBBLIGATORIE DI CINQUE SCUOLABUS COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB2359EDD623-AFFIDAMENTO DIRETTOCNTLNZ75A31C847AA.C.I.DI CONTI LORENZO DELEGAZIONE ACICNTLNZ75A31C847AA.C.I.DI CONTI LORENZO DELEGAZIONE ACI323.77323.77ZDE359999C00134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALENOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE E SUAP MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP - CIG ZDE359999C.26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE00865220156CANON ITALIA SPA00865220156CANON ITALIA SPA2569.6992.96Z9F35AB98E00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEOPERA DI STASATURA DELLA FOGNATURA BIANCA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VOLPINI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9F35AB98E23-AFFIDAMENTO DIRETTO01216290526VOLPINI SERVIZI SRL01216290526VOLPINI SERVIZI SRL2865.702865.70Z9B35B4C8700134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALEACQUISTO VESTIARIO PER POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z9B35B4C87.08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO03596871008BRUMAR SRL03596871008BRUMAR SRL1543.601543.60Z9B35C06D100134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEFORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA CASA DELLA GOMMA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9B35C06D123-AFFIDAMENTO DIRETTO00574740528Casa della gomma S.n.c00574740528Casa della gomma S.n.c186.84186.84Z72351B23A00134520527 SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALISERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUAZIONALE - UFFICIO STAMPA E INFORMAZIONE DEI CITTADINI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01085260527Prima Media01085260527Prima Media9900.007700.00ZE435CB46D00134520527 SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIOIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L PER L'APPLICATIVO DELLA TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI DELLA STAZIONE ECOLOGICA COMUNALE E PER IL MUD 202223-AFFIDAMENTO DIRETTO10209790152Wolters Kluwer Srl 10209790152Wolters Kluwer Srl 1690.001690.00Z60359AD9300134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEPULIZIA STRAORDINARIA DEI VETRI DI UN EDIFICIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA REKEEP SPA. DETERMINA UNICA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z60359AD93. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02402671206Rekeep spa02402671206Rekeep spa533.10533.10ZB62C6625B00134520527servizi finanziariAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA D'URGENZA DI N. 11 (UNDICI) NOTEBOOK PER L'ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONA VIRUS23-AFFIDAMENTO DIRETTO01009720523CD POGGIBONSI SAS01009720523CD POGGIBONSI SAS4441.804441.80Z872C8B0AD00134520527servizi finanziariMAGGIOLI SPA: FORNITURA PUBBLICAZIONI PER AGGIORNAMEMTO PROFESSIONALE "LA LEGGE DI BILANCIO 2020" E "TRIBUTI LOCALI 202023-AFFIDAMENTO DIRETTO02066400405MAGGIOLI SPA02066400405MAGGIOLI SPA138.00138.00Z082C8DDDD00134520527servizi finanziariABBONAMENTO ALLA PUBBLICAZIONE MENSILE IL FISCO EDITO DALLA COS. WOLTERS KLUWER ITALIA SRL DI MILANO23-AFFIDAMENTO DIRETTO10209790152WOLTERS KLUWER ITALIA SRL10209790152WOLTERS KLUWER ITALIA SRL121.00121.00Z032FC0C7B00134520527SERVIZI FINANZIARIABBONAMENTO ETRURIA PA CIRCOLARI ON LINE23-AFFIDAMENTO DIRETTO05883740481Etruria P.A05883740481Etruria P.A1160.001160.00ZE72FFB96A00134520527servizi finanziariIMPEGNO DELLA SPESA PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 86339116 ADDIZIONALE IRPEF. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO97103880585POSTE ITALIANE SPA97103880585POSTE ITALIANE SPA350.00303.14ZA6344702200134520527 SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALISERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL SOFTWARE PER IL TRIENNIO 2022/2024 PER I SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTI, EDILIZIA ED URBANISTICA, SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE, SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE.23-AFFIDAMENTO DIRETTO06188330150Maggioli Spa06188330150Maggioli Spa53325.0017775.00819728231A00134520527SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIOGESTIONE RIFIUTI URBANI - IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVO DI AMBITO A FAVORE DI SEI TOSCANA PER I MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 202226-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE01349420529SEI TOSCANA SRL01349420529SEI TOSCANA SRL1248861.121248861.12Z5C35DAA2500134520527 SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALIDETERMINA A CONTRARRE PER N. 12 (DODICI) GIORNATE DI FORMAZIONE ON SITE SOFTWARE SICRA@WEB E SIMEAL IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z5C35DAA25.23-AFFIDAMENTO DIRETTO02066400405MAGGIOLI SPA02066400405MAGGIOLI SPA6600.002750.00ZBA35CA04800134520527 SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALICORSO DI FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "RECENTI INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI E NOVITA' NORMATIVE L. 238/2021 E D.L. 4/2022" IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZBA35CA048.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01366880563Società GIERRE SERIZI SRL01366880563Società GIERRE SERIZI SRL200.00200.00Z65357C0C400134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO GELATINE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE DI COLORE AZZURRO E GIALLO DELLA PORTA NOVA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z65357C0C423-AFFIDAMENTO DIRETTO01157900521VALDELSA STUDIO SERVICE SNC DI CAMPATELLI, NIDIACI E VICIANI01157900521VALDELSA STUDIO SERVICE SNC DI CAMPATELLI, NIDIACI E VICIANI120.00120.00Z3435936D800134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNI ASCENSORI UBICATI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALBERI ASCENSORI SRL. DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3435936D8.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00930270525Alberi Ascensori Srl 00930270525Alberi Ascensori Srl 2160.002160.00Z1435011AF00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONESOSTITUZIONE SCALDABAGNO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MAREMMANA VECCHIA. DETERMINA UNICA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GAGLIARDI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1435011AF.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01078550520GAGLIARDI SRL - Via Massetana Romana, 52 - Siena 01078550520GAGLIARDI SRL - Via Massetana Romana, 52 - Siena 3865.003865.00Z9E359680100134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALECOLLAUDO DEL SERBATOIO DEL METANO DEL MEZZO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE TARGATO YA935AA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMA IMPIANTI METANO AUTO DI MARIOTTINI PIERLUIGI DI COLLE DI VAL D'ELSA - CIG: Z9E3596801.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00725230528IMA Impianti Metano Auto di Mariottini Pier Luigi00725230528IMA Impianti Metano Auto di Mariottini Pier Luigi232.13232.00ZF7359B10400134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONECONSORZI STRADALI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. CIG ZF7359B104. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO82001060522CONSORZIO RIGOLA82001060522CONSORZIO RIGOLA3500.003500.00ZF7359B10400134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONECONSORZI STRADALI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. CIG ZF7359B104. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO82001000528CONSORZIO S. ANDREA82001000528CONSORZIO S. ANDREA4000.004000.00ZF7359B10400134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONECONSORZI STRADALI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. CIG ZF7359B104. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO82001060522CONSORZIO RIGOLA82001060522CONSORZIO RIGOLA2000.002000.00ZF7359B10400134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONECONSORZI STRADALI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. CIG ZF7359B104. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO82001000528CONSORZIO S. ANDREA82001000528CONSORZIO S. ANDREA1900.001900.00ZB3359447C00134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIPolizza danni al patrimonio immobile e mobile AR property - proroga dal 31.03.2022 al 30.06.202223-AFFIDAMENTO DIRETTO01329510158Vittoria Assicurazioni Spa - 20149 Milano, Via L. Gardella, 201329510158Vittoria Assicurazioni Spa - 20149 Milano, Via L. Gardella, 28250.002022-03-318250.00ZB435944C100134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIPolizza responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera - proroga dal 31.03.2022 al 30.06.202223-AFFIDAMENTO DIRETTO97819940152AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Milano (MI), 20123, Via della Chiusa 2 97819940152AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Milano (MI), 20123, Via della Chiusa 2 13461.022022-03-3113461.02Z19359452300134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIPolizza RC patrimoniale e professionale - proroga dal 31.03.2022 al 30.06.202223-AFFIDAMENTO DIRETTO97819940152AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Milano (MI), 20123, Via della Chiusa 2 97819940152AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Milano (MI), 20123, Via della Chiusa 2 1353.782022-03-311353.78Z0F359456200134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIPolizza Spese Legali e Peritali - proroga dal 31.03.2022 al 30.06.202223-AFFIDAMENTO DIRETTO97819940152AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Milano (MI), 20123, Via della Chiusa 2 97819940152AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Milano (MI), 20123, Via della Chiusa 2 2468.212022-03-312468.21Z6035945A500134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIPolizza Infortuni del personale ed altri soggetti - proroga dal 31.03.2022 al 30.06.202223-AFFIDAMENTO DIRETTO01329510158Vittoria Assicurazioni Spa - 20149 Milano, Via L. Gardella, 201329510158Vittoria Assicurazioni Spa - 20149 Milano, Via L. Gardella, 21271.002022-03-311271.00Z1835945D900134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIPolizza Kasko - proroga dal 31.03.2022 al 30.06.202223-AFFIDAMENTO DIRETTO00818570012UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Bologna (BO), 40128, VIA STALINGRADO 45 00818570012UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Bologna (BO), 40128, VIA STALINGRADO 45 446.962022-03-31446.96Z48359460A00134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIPolizza Libro matricola RC auto e rischi diversi - proroga dal 31.03.2022 al 30.06.202223-AFFIDAMENTO DIRETTO00818570012UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Bologna (BO), 40128, VIA STALINGRADO 45 00818570012UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Bologna (BO), 40128, VIA STALINGRADO 45 7942.002022-03-310.00Z58359BF0700134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIDETERMINA UNICA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 C. 2 LETT A D.LGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DI CARTUCCE DI TONER PER LE STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE IL PORTALE START TOSCANA - SMART CIG Z58359BF07.- 23-AFFIDAMENTO DIRETTOBNIPRZ61R53B684TSPM CENTRO SERVICE DI BINI PATRIZIABNIPRZ61R53B684TSPM CENTRO SERVICE DI BINI PATRIZIA540.92540.92Z0635A2C4F00134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONELIQUIDAZIONE A SALDO DEL 31.12.2021 DELLA SPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI N. 4529996 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, N. 1035302023 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E N. 4529736 SERVIZIO NIDO COMUNALE. CIG Z0635A2C4F23-AFFIDAMENTO DIRETTO97103880585POSTE ITALIANE SPA97103880585POSTE ITALIANE SPA90.0390.03Z0C35A3D9D00134520527 SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIOSPESE PER RIMBORSO COMMISSIONI MPS PER IL SERVIZIO TESORERIA SVOLTO DAL MONTE DEI PASCHI DI SIENA PERIODO 01/01/2022-15/03/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00884060526MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA00884060526MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA214.84214.84Z6535A4EBD00134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONERIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE PERIODO DAL 03.01.2022 AL 14.03.2022 PER IL SERVIZIO SBF DEI PAGAMENTI ASILO NIDO TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA CIG Z6535A4EBD23-AFFIDAMENTO DIRETTO00116670522MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA00116670522MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA1278.001278.00Z6935B579000134520527 SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIOQUOTA PROPORZIONALE A COPERTURA ONERI DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 202223-AFFIDAMENTO DIRETTO05344720486CONSORZIO ENERGIA TOSCANA05344720486CONSORZIO ENERGIA TOSCANA525.19525.19Z8A35BB1D600134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALERIPARAZIONE DEL VEICOLO SUBARU TARGATO YA021AH IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOPIAVE SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8A35BB1D6 .08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO00088010517AUTOPIAVE SRL - Via Luigi Galvani, 30, 52100 Arezzo 00088010517AUTOPIAVE SRL - Via Luigi Galvani, 30, 52100 Arezzo 1301.701200.37ZD235BC44300134520527 SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIOABBONAMENTO ALLA PUBBLICAZIONE IL FISCO EDITO DALLA SOC. WOLTERS KLUWER ITALIA SRL DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 202223-AFFIDAMENTO DIRETTO10209790152WOLTERS KLUVER ITALIA SRL10209790152WOLTERS KLUVER ITALIA SRL126.00126.00ZB135077CF00134520527 SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIORIVISTA CONTABILITÀ E TRIBUTI, RELAZIONE SULLA GESTIONE 2021, PARAMETRI GESTIONALI 2021 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CELNETWORK SRL DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01913760680CELNETWORK SRL01913760680CELNETWORK SRL833.40833.40Z6535BBC7400134520527 SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALISOCIETA' TERRECABLATE RETI E SERVIZI S.R.L. - UTENZE TELEFONICHE PER LA TELEFONIA FISSA DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA E RELATIVE SEDI DISTACCATE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6535BBC74.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01169690524TerreCablate Rete e Servizi SRL01169690524TerreCablate Rete e Servizi SRL16885.7310898.7588201580A400134520527SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELL'ASILO NIDO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTOPTTGPP75E30A546XPatti Giuseppe00130020522E.A.CO.S. -Edili Artigiani Consorziati Società Cooperativa Via A.Rosi n.50/56 53100 SIENA00130020522E.A.CO.S. -Edili Artigiani Consorziati Società Cooperativa Via A.Rosi n.50/56 53100 SIENA61979.0560052.51Z1733F58C900134520527 SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTIPUBBLICAZIONI AVVISO ED ESITO DI GARA. IMPEGNO DI SPESA.-23-AFFIDAMENTO DIRETTO05833480725Mediagrapic Srl06374241211Edizioni Savarese Srl08959351001Vivenda Sr06374241211Edizioni Savarese Srl1620.161620.16ZD5359819D00134520527 SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALICORSO DI FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "CERTIFICAZIONE FONDI COVID 2021 - I PASSAGGI DA FARE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI" IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZD5359819D.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01469790990SOCIET DELFINO&'PARTNERS SPA01469790990SOCIET DELFINO&'PARTNERS SPA70.0070.00ZE9359860600134520527SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALICORSO DI FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "LE NOVITA' DEL RENDICONTO 2021" IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE93598606.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01440330196CIVICA01440330196CIVICA60.0060.00Z7535644BC00134520527 SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTISERVIZIO MENSA DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA IN ESERCIZIO PROVVISORIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTOMRRLCN58A42B984MMARROCCHI LUCIANA MRRLCN58A42B984MMARROCCHI LUCIANA 500.000.00ZD33543BF300134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEAFFIDAMENTO FINO AL 31.03.2022 DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI MUSEALI INTEGRATI MUSEO SAN PIETRO CIVICO E DIOCESANO DI ARTE SACRA DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - CIG ZD33543BF3 - A OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A23-AFFIDAMENTO DIRETTO01643350489OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA01643350489OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA3890.773890.77Z0F351113800134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO N. 2 RIPIANI IN VETRO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETROLEGNO SNC DI VANNINI & C. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0F351113823-AFFIDAMENTO DIRETTO00528680523Vetro Legno S.n.c. di Vannini & C00528680523Vetro Legno S.n.c. di Vannini & C60.0060.00Z6E351EAFF00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEFORNITURA DI DUE CASSETTE COMPLETE PER IDRANTI UNI 45 PER LA SCUOLA PRIMARIA SALVETTI E DI DUE CARTELLI ADESIVI DA APPORRE SULLA CARROZZERIA ESTERNA DI UNO SCUOLABUS. AFFIDAMENTO A GTA ESTINTORI GRUPPO TOSCANA ANTINCENDIO S.N.C. DI MEONI A. DI IOIA F23-AFFIDAMENTO DIRETTO01186880520GTA Estintori – Gruppo Toscana Antincendio s.n.c.01186880520GTA Estintori – Gruppo Toscana Antincendio s.n.c.1088.501088.50Z57354536500134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEINTERVENTO DI RIPARAZIONE DI UNA CALDAIA UBICATA PRESSO UN IMMOBILE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BONDI & SALVADORI SRL. DETERMINA UNICA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z573545365.22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)00380000489BONDI&SALVADORI Srl -Via Giorgio La Pira, 30 - 50051 Castelfiorentino 00380000489BONDI&SALVADORI Srl -Via Giorgio La Pira, 30 - 50051 Castelfiorentino 925.00925.00ZEF352A3C700134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONETASSE REGIONALI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI CON PAGAMENTO IN SCADENZA A FEBBRAIO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI A.C.I. DI CONTI LORENZO DI COLLE DI VAL D'ELSA. CIG ZEF352A3C723-AFFIDAMENTO DIRETTOCNTLNZ75A31C847AA.C.I.DI CONTI LORENZO DELEGAZIONE ACICNTLNZ75A31C847AA.C.I.DI CONTI LORENZO DELEGAZIONE ACI4414.494414.49ZC53501F1300134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEAFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.) PER UNDICI IMMOBILI COMUNALI AD USO ABITATIVO AL GEOM. SERGIO LAPINI. DETERMINA UNICA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC53501F13.23-AFFIDAMENTO DIRETTOLPNSRG76H21G752QGeom.Sergio LapiniLPNSRG76H21G752QGeom.Sergio Lapini1430.000.00Z28350782400134520527 SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO ACQUISTO PUBBLICAZIONE EDITA DA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA - LEGGE DI BILANCIO 202223-AFFIDAMENTO DIRETTO06188330150MAGGIOLI SPA - S. ARCANGELO DI ROMAGNA06188330150MAGGIOLI SPA - S. ARCANGELO DI ROMAGNA64.0064.00ZC3351320C00134520527 SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONEAFFIDAMENTO FINO AL 28.02.2022 DEL SERVIZIO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI - NIDO COMUNALE L'AQUILONE DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - CIG ZC3351320C- A ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00843080524ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS00843080524ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS22000.0022000.00Z98351FE2900134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALEPAGAMENTO PREMIO POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 183664623 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOC. AON SPA DI FIRENZE - CIG Z98351FE29.-08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO10203070155Aon Spa10203070155Aon Spa150.00150.00Z37352102300134520527 SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALIACQUISTO FOTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. - CIG: Z373521023.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00880711007POLIGRAFICO E ZECCA DELLE STATO00880711007POLIGRAFICO E ZECCA DELLE STATO53.8053.800515753CD300134520527 SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIOGESTIONE RIFIUTI URBANI- IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVO DI AMBITO A FAVORE DI SEI TOSCANA - GENNAIO FEBBRAIO 202226-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE01349420529SEI TOSCANA SRL01349420529SEI TOSCANA SRL624430.56624430.56Z163453B7F00134520527 SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIOATTIVITA' DI RECUPERO FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTA' (PULLI E CUCCIOLI)- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOS ANIMALI PER L'ANNO 2021.23-AFFIDAMENTO DIRETTO92073850536Associazione SOS Animali onlus92073850536Associazione SOS Animali onlus1000.001000.00Z5634E16EC00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONETASSE REGIONALI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI CON PAGAMENTO IN SCADENZA A GENNAIO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI A.C.I. DI CONTI LORENZO DI COLLE DI VAL D'ELSA. CIG Z5634E16EC23-AFFIDAMENTO DIRETTOCNTLNZ75A31C847AA.C.I.DI CONTI LORENZO DELEGAZIONE ACICNTLNZ75A31C847AA.C.I.DI CONTI LORENZO DELEGAZIONE ACI697.72697.22Z28335209300134520527Servizio 8 "Suap, Cultura e Istruzione"DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 AI FINI DEL RECUPERO DELLE ENTRATE NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE PER I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z28335209323-AFFIDAMENTO DIRETTO02971560046AREA SRL02971560046AREA SRL20000.006914.65Z53307A16900134520527Servizio 8 "Suap - Cultura e istruzione”RIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE PERIODO 01/01/2021-02/02/2021 PER IL SERVIZIO SBF DEI PAGAMENTI ASILO NIDO E MENSA SCOLASTICA Z53307A169 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01225610508CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA01225610508CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA1342.761342.76Z7F313C88800134520527Servizio 8 "Suap, Cultura e Istruzione"FORNITURA CAMICI DESTINATI AL PERSONALE AUSILIARIO DEL NIDO D’INFANZIA L’AQUILONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NICONF DESIGN S.R.L.F.S. IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO06587230480Niconf design06587230480Niconf design384.792021-04-06384.79Z54319B09700134520527SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEPARCO S. AGOSTINO - RICONFINAZIONE PER MESSA IN OPERA DI RECINZIONE A CONFINE DELLA PROPRIETÀ DE SANTI/BIANCIARDI Z54319B09723-AFFIDAMENTO DIRETTOGLNFNC77T16G752EGeom. Francesco Giuliani - Via Marmocchi, 14 - 53036 PoggibonsiGLNFNC77T16G752EGeom. Francesco Giuliani - Via Marmocchi, 14 - 53036 Poggibonsi700.00700.00ZC032DD78300134520527servizio 8 suap cultura ed istruzione INTERVENTI SULLA DISABILITA PER SOSTEGNO ALUNNA CON HANDICAP SENSORIALE - PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO-GIUGNO 202223-AFFIDAMENTO DIRETTO04902970484Cooperativa Sociale Elfo04902970484Cooperativa Sociale Elfo9110.889110.88Z0033C151C00134520527SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI CORSO DI FORMAZIONE: "I REQUISITI OBBLIGATORI PER IL LAVORO AGILE" - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0033C151C23-AFFIDAMENTO DIRETTO05034240753Società PA360 formazione on line05034240753Società PA360 formazione on line362.00362.00Z3C30F84DC00134520527SERVIZIO 7 - SPORTELLO POLIFUNZIONALECONVENZIONE PER L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE CON ANCI TOSCANA PER L'ANNO 2021 "PROGETTO PICCOLI MA CRESCEREMO" - IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO84033260484ANCI TOSCANA84033260484ANCI TOSCANA500.000.00Z7730A3C0700134520527SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALIRICHIESTA PERSONALE DIPENDENTE ED EX PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 ED EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL LEGALE DIFENSORE23-AFFIDAMENTO DIRETTOCLMGPT60H29G602NAvv. Colombini GiampietroCLMGPT60H29G602NAvv. Colombini Giampietro5245.905245.90Z06303A88000134520527servizio 8 Suap Cultura ed Istruzione SERVIZIO BIBLIOTECA MANTENIMENTO ORARIO DI APERTURA E SERVIZIO INFORMAZIONI PER PERIODO EMERGENZIALE AFFIDAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02537350379cooperativa le macchine celibi02537350379cooperativa le macchine celibi4924.834924.83ZCD3220D3600134520527servizio 8 suap cultura ed istruzione INTERVENTI SULLA DISABILITA PER SOSTEGNO ALUNNA CON HANDICAP SENSORIALE - PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO-GIUGNO 2022 -23-AFFIDAMENTO DIRETTO04902970484Cooperativa Sociale Elfo04902970484Cooperativa Sociale Elfo9110.889110.88Z55315146000134520527servizio suap cultura ed istruzionenoleggio fotocopiatrice biblioteca 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE01788080156KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA01788080156KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA1774.421774.42ZCD326827A00134520527servizio 8 suap cultura ed istruzioneACQUISTO MATERIALI E PRODOTTI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MARCELLO BRACCAGNI DI COLLE DI VAL D'ELSA - IMPEGNO DI SPESA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO12876360152COLIBRI' SYSTEM SPA12876360152COLIBRI' SYSTEM SPA110.00110.00Z76347F4FE00134520527SERVIZIO 8 SUAP CULTURA E ISTRUZIONEISTRUZIONE - ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE - CENTRI ESTIVI: OPPORTUNITÀ ORGANIZZATE DI SOCIALITÀ E GIOCO, A CARATTERE DIURNO, PER BAMBINI ED ADOLESCENTI. CRITERI PER DESTINARE LE RISORSE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01234240529OLIMPIA COLLE SSD01234240529OLIMPIA COLLE SSD4514.004514.00Z76347F4FE00134520527SERVIZIO 8 SUAP CULTURA E ISTRUZIONEISTRUZIONE - ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE - CENTRI ESTIVI: OPPORTUNITÀ ORGANIZZATE DI SOCIALITÀ E GIOCO, A CARATTERE DIURNO, PER BAMBINI ED ADOLESCENTI. CRITERI PER DESTINARE LE RISORSE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO91013980528ASSOCIAZIONE CULTURALE LA SCOSSA91013980528ASSOCIAZIONE CULTURALE LA SCOSSA3394.003394.00Z76347F4FE00134520527SERVIZIO 8 SUAP CULTURA E ISTRUZIONEISTRUZIONE - ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE - CENTRI ESTIVI: OPPORTUNITÀ ORGANIZZATE DI SOCIALITÀ E GIOCO, A CARATTERE DIURNO, PER BAMBINI ED ADOLESCENTI. CRITERI PER DESTINARE LE RISORSE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO80015570635ISTITUTO ANCELLE SACRO CUORE80015570635ISTITUTO ANCELLE SACRO CUORE3121.003121.00Z76347F4FE00134520527SERVIZIO 8 CULTURA SUAP E ISTRUZIONEISTRUZIONE - ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE - CENTRI ESTIVI: OPPORTUNITÀ ORGANIZZATE DI SOCIALITÀ E GIOCO, A CARATTERE DIURNO, PER BAMBINI ED ADOLESCENTI. CRITERI PER DESTINARE LE RISORSE23-AFFIDAMENTO DIRETTO91000200526SCUOLA INFANZIA SAN GIUSEPPE91000200526SCUOLA INFANZIA SAN GIUSEPPE3989.003989.00Z76347F4FE00134520527SERVIZIO 8 SUAP CULTURA E ISTRUZIONEISTRUZIONE - ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE - CENTRI ESTIVI: OPPORTUNITÀ ORGANIZZATE DI SOCIALITÀ E GIOCO, A CARATTERE DIURNO, PER BAMBINI ED ADOLESCENTI. CRITERI PER DESTINARE LE RISORSE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01134140522FONDAZIONE TERRIORI SOCIALI ALTA VALDELSA01134140522FONDAZIONE TERRIORI SOCIALI ALTA VALDELSA5472.005472.00Z99345755B00134520527SERVIZIO 8 SUAP CULTURA E ISTRUZIONEATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE - CENTRI ESTIVI: OPPORTUNITÀ ORGANIZZATE DI SOCIALITÀ E GIOCO, A CARATTERE DIURNO, PER BAMBINI ED ADOLESCENTI. REALIZZAZIONE AREA SPAZI ESTERNI PROGETTO "OUTDOOR EDUCATION" AFFIDAMENTO DITTA TLF SRL05-DIALOGO COMPETITIVO02279550517TLF sr02279550517TLF sr26150.0026150.00Z5431453EF00134520527SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALIDETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 D. LGS. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2, LETT. A) D. LGS. N. 50/2016 PER ASSISTENZA SOFTWARE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z5431453EF23-AFFIDAMENTO DIRETTO02066400405Maggioli Spa02066400405Maggioli Spa5852.005852.00ZC23470E7A00134520527SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEAFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E D.L. ALL'ARCH. FILIPPO MARTINI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA E DEL TEATRO DEL POPOLO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTOMRTFPP79B03I726Ring Filippo MartiniMRTFPP79B03I726Ring Filippo Martini7600.003040.00ZC1318DAD000134520527SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONELAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BARTOLOMEO SCALA - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO FINALE23-AFFIDAMENTO DIRETTOBNSFLV79M13H501XArch. Flavio BonsignoreBNSFLV79M13H501XArch. Flavio Bonsignore1350.001350.00Z1F342CD5D00134520527SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SANT'ANDREA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL ALL'ARCHITETTO PALMA PASTORE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTOPSTPLM77D67E038RARCH. PALMA PASTOREPSTPLM77D67E038RARCH. PALMA PASTORE5000.000.00ZF833E619000134520527SERVIZIO 6-LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEINTERVENTO DI RICARICA E RIPRISTINO ESTINTORI PRESSO IL PARCHEGGIO MULTIPIANO. AFFIDAMENTO A GTA ESTINTORI GRUPPO TOSCANA ANTINCENDIO S.N.C. DI MEONI A. DI IOIA F. E BALDI D. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01186880520GTA Estintori – Gruppo Toscana Antincendio s.n.c.01186880520GTA Estintori – Gruppo Toscana Antincendio s.n.c.102.00102.00Z1933CAAFF00134520527SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEFORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLLINO SRL DI PETRINI MASSIMO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1933CAAFF23-AFFIDAMENTO DIRETTO01147010522POLLINO SRL DI PETRINI MASSIMO01147010522POLLINO SRL DI PETRINI MASSIMO664.420.00Z23330CD4200134520527SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEINSTALLAZIONE PENSILINA ESTERNA PER COPERTURA INGRESSO LATO SUD PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SANT'ANDREA. AFFIDAMENTO LAVORO ALLA DITTA MI.MA. INFISSI IN ALLUMINIO SNC.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00915290522MI.MA SNC - Loc. San Marziale, 16 - 53034 Colle di Val d'Elsa00915290522MI.MA SNC - Loc. San Marziale, 16 - 53034 Colle di Val d'Elsa1250.001250.00ZDF327B16400134520527SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEFORNITURA E POSA IN OPERA DI OSSARI IN VETRORESINA DA INSTALLARE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI COLLE BASSA IN VIA DEI CIPRESSI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOSISIO GIUSEPPE SRL. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00772460150Bosisio Giuseppe Srl ¿ Via Luxemburg, 35/A ¿ 20085 Locate di Triulzi (MI)00772460150Bosisio Giuseppe Srl ¿ Via Luxemburg, 35/A ¿ 20085 Locate di Triulzi (MI)15591.1515591.15ZE534AFE0700134520527 SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALIDETERMINAZIONE A CONTRATTARE ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI DELLO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE PER LA TRASMISSIONE DIGITALE DELLE ISTANZE DELL'ENTE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE534AFE0723-AFFIDAMENTO DIRETTO06188330150MAGGIOLI SPA - S. ARCANGELO DI ROMAGNA06188330150MAGGIOLI SPA - S. ARCANGELO DI ROMAGNA5856.000.00ZD933B248E00134520527SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALICORSO DI FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "LE RECENTI NOVITA' NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLIC") - AFFIDAMENTO DIRETTO AL PROF. FRANCESCO ARMENANTE23-AFFIDAMENTO DIRETTORMNFNC69S08C361HProf. Francesco ArmenanteRMNFNC69S08C361HProf. Francesco Armenante2000.002000.00Z1B3050A3A00134520527SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SOS ANIMALI ONLUS PER ATTIVITA' DI RECUPERO FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTA' (PULLI E CUCCIOLI) IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 CIG Z1B3050A3A23-AFFIDAMENTO DIRETTO92073850536Associazione SOS Animali onlus92073850536Associazione SOS Animali onlus1000.000.00ZB330DAEEF00134520527 SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALISERVIZIO DI LOGISTICA INDICIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO ALLA DITTA ARCHIVI S.P.A. DI PRATO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO INDICE ISTAT CANONE DI GESTIONE: ANNO 2021 - CIG: ZB330DAEEF.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01849570971ARCHIVI SPA01849570971ARCHIVI SPA254.130.00ZDD32C97DA00134520527 SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTIIMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI N. 11010535, N. 13195532 E N. 95331674 PERIODO FINO AL 30 GIUGNO 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO97103880585POSTE ITALIANE SPA97103880585POSTE ITALIANE SPA443.910.00904908010D00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEEX CONSERVATORIO S. PIETRO - RIFACIMENTO DI MANTO DI COPERTURA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01479980524Bernini Emilio SRL con sede in Siena, Vicolo Rinuccini 401479980524Bernini Emilio SRL con sede in Siena, Vicolo Rinuccini 464738.100.00ZA73497AB300134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEFORNITURA DI LAMPADE ED ACCESSORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MARINIPANDOLFI SPA GRUPPO COMET - CIG ZA73497AB3 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00623440492COMET MARINI PANDOLFI SPA00623440492COMET MARINI PANDOLFI SPA5782.425782.42Z32349B75400134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEINTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CALDAIA PRESSO UN IMMOBILE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CES IMPIANTI SRL. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA UNICA A CONTRATTARE. CIG Z32349B754.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00110770526CES IMPIANTI SRL00110770526CES IMPIANTI SRL1510.001510.009046982DB600134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONERIFACIMENTO MANTI STRADALI IN VIALE DEI MILLE E ZONE LIMITROFE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00827420522Ruffoli srl, 53100 Siena00827420522Ruffoli srl, 53100 Siena63077.4851100.00Z4E34A27C900134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEREALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI FIBRA OTTICA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. SALVETTI, VIA XXV APRILE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI SRL. DETERMINA UNICA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA. - CIG Z4E34A27C9.22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)00989590526Elettroimpianti Srl con sede in Monteroni d’Arbia (SI), Via Liguria snc 00989590526Elettroimpianti Srl con sede in Monteroni d’Arbia (SI), Via Liguria snc 2100.002100.00Z6C34481D600134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALERIPARAZIONE DEL VEICOLO PANDA TARGATO YA935AA DEL SERVIZIO 2. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOFFICINA BOLDRINI. IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01174450526Autofficina Boldrini SRL di Colle di Val d'Elsa01174450526Autofficina Boldrini SRL di Colle di Val d'Elsa180.46180.46Z1E348DB3700134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO DI UN ASPIRATORE, DI UNA MOLA E DI UN TASSELLATORE PER L'IDRAULICO DEL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMEC SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00523800522SIMEC SRL - COLLE DI VAL D'ELSA00523800522SIMEC SRL - COLLE DI VAL D'ELSA1222.481222.48ZB53475F4B00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISIZIONE DI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI 23-AFFIDAMENTO DIRETTOFRNFPP91T22G752TARCH. FILIPPO FORNAI FRNFPP91T22G752TARCH. FILIPPO FORNAI 23000.0011500.00ZEE348F0F600134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISIZIONE DI SERVIZI TECNICI INCARICO PER L'ILLUMINOTECNICO - NUOVO ALLESTIMENTO DEL MUSEO DEL CRISTALLO NELL'AREA BOSCHI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01481650529Studio Light Company01481650529Studio Light Company5000.002500.00Z423493B3300134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEMANUTENZIONE E RIPAZRAZIONE MEZZI DEL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCAR SAS DI INTINGARO A. & C. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z423493B3323-AFFIDAMENTO DIRETTO00801190521Officina autocar s.a.s. di Intingaro A. & C00801190521Officina autocar s.a.s. di Intingaro A. & C2752.672752.679044094E7500134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEOPERE DI RIPRISTINO DEL CEDIMENTO DI UNA PORZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL GIARDINO E DELLA STRADA NEL VICOLO DEL BASTIONE DI SAPÌA (GIÀ VIA DELLO SPUNTONE) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01340990520Costruzioni generali s.r.l.03259400483CROCETTI EDILCOSTRUZIONI SRL - VIA DE AMICIS 2/3 - 50052 CERTALDO01340990520Costruzioni generali s.r.l.49617.3549617.35Z4D34A20A700134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEFORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 46 TENDE VENEZIANE PER LA SCUOLA PRIMARIA A. SALVETTI, VIA XXV APRILE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BRACCIALI MARCO. DETERMINA UNICA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA. - CIG Z4D34A20A7.23-AFFIDAMENTO DIRETTOBRCMRC69P18A468VBRACCIALI MARCOBRCMRC69P18A468VBRACCIALI MARCO10387.8910387.89904828944B00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEOPERE LOCALI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA RISALITA AL CENTRO STORICO DEL BALUARDO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01135540514FIACCHINI ANGIOLINO SRL01135540514FIACCHINI ANGIOLINO SRL98000.000.00Z23348F31D00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO LAMPIONI, ALIMENTATORI E PIASTRE LED PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHREDER SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z23348F31D23-AFFIDAMENTO DIRETTO00495940017Schreder spa00495940017Schreder spa1680.001680.00Z1B348FBBE00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO ANTIGELO E OLIO MOTORI PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUBRIFICANTI FIRENZE SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1B348FBBE23-AFFIDAMENTO DIRETTO04070390481LUBRIFICANTI FIRENZE SRL04070390481LUBRIFICANTI FIRENZE SRL1524.201524.20ZF7348FE2C00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEFORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI COMUNALI. AFFIDAMENTO A BITICCHI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF7348FE2C23-AFFIDAMENTO DIRETTO01133240521Biticchi Srl ,Via Campania 1/6 Poggibonsi01133240521Biticchi Srl ,Via Campania 1/6 Poggibonsi2898.102898.10Z02349221B00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONERIPARAZIONE TRATTORE NH T5.105 IN USO AL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONSORZIO AGRARIO DI SIENA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z02349221B23-AFFIDAMENTO DIRETTO00049520521Consorzio agrario di Siena00049520521Consorzio agrario di Siena870.28870.28904181884000134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA LUDICA PER ADEGUAMENTO PARCO GIOCHI COMUINALE SITO IN LOC. LA BADIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00458210218Holzhof Srl 00458210218Holzhof Srl 43598.5843598.58ZE8348CD0700134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISIZIONE DI SERVIZI TECNICI PER IL "PROGETTO DI CONOSCENZA PER IL RESTAURO DI ALCUNI TRATTI DELLE MURA DI COLLE DI VAL D'ELSA" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01279680480DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DIDA DELL'UNIVERSITA' DI FIRENZE 01279680480DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DIDA DELL'UNIVERSITA' DI FIRENZE 15000.007000.00Z3B349F78600134520527SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRATTI DELL'ENTE - COMPRAVENDITA TERRENO IN LOC. LE GRAZIE23-AFFIDAMENTO DIRETTONCCMRS38H58C847HMarisa NiccoliniNCCMRS38H58C847HMarisa Niccolini13669.722021-12-300.009036084C6600134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO DI UNO SCUOLABUS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARIND INTERNATIONAL SRL. - CUP C49J2104683000423-AFFIDAMENTO DIRETTO03323100549CARIND INTERNATIONAL SRL03323100549CARIND INTERNATIONAL SRL99780.0099780.0089330000CE00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEREDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA E IDRAULICA DI SUPPORTO ALLA VARIANTE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA CENTRALIZZATA ADIACENTE ALL'EDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GRACCIANO. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO PROGEO ENGINEERING S23-AFFIDAMENTO DIRETTO01994080511ProGeo Egineering01994080511ProGeo Egineering41000.000.00Z21345812200134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEOGGETTO: RIPARAZIONE DI UNO SCUOLABUS DEL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCAR SAS DI INTINGARO A. & C. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z21345812223-AFFIDAMENTO DIRETTO00801190521Officina autocar s.a.s. di Intingaro A. & C00801190521Officina autocar s.a.s. di Intingaro A. & C1315.601315.60ZB3345A58B00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONERIPARAZIONE DI UNO SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO A OFFICINA EUROPA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB3345A58B23-AFFIDAMENTO DIRETTO01246820524 Officina Europa 01246820524 Officina Europa 2197.882197.889025555B9800134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONESOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE IN PVC ED INFISSI NELLE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPIGLIA- APPROVAZIONE ELABORATI DI PROGETTO ED AFFIDAMENTO INTERVENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO00250190527AGNORELLI SRL - Poggibonsi00250190527AGNORELLI SRL - Poggibonsi98126.9798126.97ZD7346C6AE00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEFORNITURA MATERIALI INERTI DI CAVA PER SISTEMAZIONE DI TRE STRADE BIANCHE NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAC SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD7346C6AE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00312650526M.a.c. S.r.l. di Sovicille00312650526M.a.c. S.r.l. di Sovicille7210.207210.20ZDE346C5A000134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONESERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI UBICATI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALBERI ASCENSORI SRL. DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDE346C5A0.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00930270525Alberi Ascensori Srl 00930270525Alberi Ascensori Srl 27480.009001.30Z072B01EC900134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEINTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI TUTELA, SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ALL'ARCH. MASSIMILIANO BOSCHI. CIG Z072B01EC9. 23-AFFIDAMENTO DIRETTOBSCMSM66T08G702LArch. Massimiliano Boschi - Via Le Rene, 46C - 56010 Coltano (PI)BSCMSM66T08G702LArch. Massimiliano Boschi - Via Le Rene, 46C - 56010 Coltano (PI)327.79327.79Z293473B8500134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONECONDUZIONE IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE ANNO 2022 PRESSO L'EDIFICIO DELLA PISCINA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GAGLIARDI SRL. DETERMINA UNICA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z293473B85. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01078550520GAGLIARDI SRL - Via Massetana Romana, 52 - Siena 01078550520GAGLIARDI SRL - Via Massetana Romana, 52 - Siena 2300.002300.00Z72346797400134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI INFISSI UBICATI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRACCIANO, DEL PALAZZETTO DELLO SPORT, DELLA PISCINA E DELL'ASILO NIDO LA BUCA. DETERMINA UNICA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PRISCO ART SRL. IM23-AFFIDAMENTO DIRETTO01198050526PRISCO ART SRL01198050526PRISCO ART SRL34510.0034510.00Z37347FE7C00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEFORNITURA DI N. 4 CARTELLI E N. 2 STAMPE PER IL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CUBO GRAFICA SNC - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z37347FE7C23-AFFIDAMENTO DIRETTO01374220521Ditta Cubo grafica di Pineschi S. e Lisi F. - Viale dei Mille, 90/B/C - 53034 Colle di Val d'Elsa 01374220521Ditta Cubo grafica di Pineschi S. e Lisi F. - Viale dei Mille, 90/B/C - 53034 Colle di Val d'Elsa 569.50569.50Z4E3485CED00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONESERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA SALVETTI UBICATA IN VIA XXV APRILE A SEGUITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPLAT. DETERMINAZIONE UNICA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4E3485CED.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00425640489Cooplat di Firenze00425640489Cooplat di Firenze3650.003650.00Z3F34897A200134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONENOLEGGIO PONTEGGIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN IMMOBILE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA L'EDILCOSTRUZIONI SRL. DETERMINA UNICA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3F34897A2. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00648770527L'EDILCOSTRZIONI SRL00648770527L'EDILCOSTRZIONI SRL390.00390.00ZBD348916500134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONERECUPERO SALMA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE SULLA S.P. 541 KM 17+500 DA "CONSORZIO ONORANZE FUNEBRI PUBBLICHE ASSISTENZE SENESI S.CONS. A R.L." - DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01028710521CONSORZIO ONORANZE FUNEBRI PUBBLICHE ASSISTENZE SENESI S.CONS. A RL.01028710521CONSORZIO ONORANZE FUNEBRI PUBBLICHE ASSISTENZE SENESI S.CONS. A RL.334.00334.00Z8A343A28800134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEOPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA ARNOLFO DI CAMBIO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EDILIZIACROBATICA SPA - DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE - CIG Z8A343A288 -23-AFFIDAMENTO DIRETTO01438360990Ediliziacrobatica Spa01438360990Ediliziacrobatica Spa2927.262927.26ZC0345A81100134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONESISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI, FRESATURA CEPPI DI PINO. AFFIDAMENTO DIRETTO A BENI E SRVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC0345A81123-AFFIDAMENTO DIRETTOBRMBRT71C15Z148SBENI SERVIZI DI IBRAIM BERATBRMBRT71C15Z148SBENI SERVIZI DI IBRAIM BERAT2775.002775.00Z3234619C400134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALEACQUISTO CARTA TERMICA ANTIDUPLICAZIONE PER PARCOMETRI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DITECH SRL DI TARQUINIA (VT). CIG: Z3234619C4 .23-AFFIDAMENTO DIRETTO09043181008Ditech Srl di Tarquinia (VT)09043181008Ditech Srl di Tarquinia (VT)651.000.00Z37346454600134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALERIPARAZIONE APPARECCHI RADIO VHF IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI . 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02138700485RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL02138700485RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL368.850.00ZE0347F42600134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEREVISIONI PERIODICHE OBBLIGATORIE DI TRE SCUOLABUS COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE0347F42623-AFFIDAMENTO DIRETTOCNTLNZ75A31C847AA.C.I.DI CONTI LORENZO DELEGAZIONE ACICNTLNZ75A31C847AA.C.I.DI CONTI LORENZO DELEGAZIONE ACI293.48293.48Z703455C9400134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMEC SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z703455C9423-AFFIDAMENTO DIRETTO00523800522Simec Srl00523800522Simec Srl368.30368.30ZE6345A29F00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEINTERVENTI DI STASATURA DELLA FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VOLPINI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE6345A29F23-AFFIDAMENTO DIRETTO01216290526VOLPINI SERVIZI SRL01216290526VOLPINI SERVIZI SRL725.53720.00Z67347746E00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO CLORURO DI CALCIO STRADALE IN GRANULI PER EMERGENZA NEVE E GHIACCIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONSORZIO AGRARIO DI SIENA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z67347746E23-AFFIDAMENTO DIRETTO00049520521Consorzio agrario di Siena00049520521Consorzio agrario di Siena767.20767.20ZCB347D8EB00134520527 SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIOSPESE PER RIMBORSO COMMISSIONI MPS PER IL SERVIZIO TESORERIA SVOLTO DAL MONTE DEI PASCHI DI SIENA PERIODO 01/12/2021-20/12/2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00884060526MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA00884060526MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA75.9175.91Z2A345877B00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEPROROGA TECNICA DI MESI 6 ALLA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO E TERRITORIO PER IL SERVIZO DI ATTACCHINAGGIO MANIFESTI RELATIVI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.01.2022-30.06.2022 - CIG Z2A345877B.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00831080528servizio e territorio coop.soc.00831080528servizio e territorio coop.soc.5651.162053.05Z48344762C00134520527 SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALISUPPORTO IT PER CONFIGURAZIONE FIREWALL CLAVISTER E80 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z48344762C.23-AFFIDAMENTO DIRETTOMCCLSN64S20D612PDITTA MACCHI ALESSANDROMCCLSN64S20D612PDITTA MACCHI ALESSANDRO2000.002000.00ZA53449A0600134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISIZIONE DI SERVIZI TECNICI PER CENSIMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO DI ALCUNE ALBERATURE COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCLCFLN91A09F205GCALCANI FABIO ALAIN ANDREA CLCFLN91A09F205GCALCANI FABIO ALAIN ANDREA 13136.6411036.38Z7B342FAC000134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEINTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA XXV APRILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIOMMARELLI FEDERICO. DETERMINA UNICA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7B342FAC0.23-AFFIDAMENTO DIRETTOGMMFRC80R15I726NGIOMMARELLI FEDERICOGMMFRC80R15I726NGIOMMARELLI FEDERICO2800.00700.00ZAE3440B5700134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI COMUNALI. AFFIDAMENTO A BITICCHI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAE3440B5723-AFFIDAMENTO DIRETTO01133240521Biticchi S.r.l. di Poggibonsi01133240521Biticchi S.r.l. di Poggibonsi807.00807.00Z6633EB8B100134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO DI MATERIALI ELETTRICI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6633EB8B123-AFFIDAMENTO DIRETTO00521260521Electra commerciale S.p.a00521260521Electra commerciale S.p.a2459.022459.02Z6334312AD00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONERIPARAZIONE DEL DISPOSITIVO DI TELEALLARME DELL'ASCENSORE UBICATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA XXV APRILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER SPA. DETERMINA UNICA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6334312AD.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00842990152SCHINDLER SPA con sede in Via Cernuschi, 1 Milano C.F. e P.IVA 00842990152 00842990152SCHINDLER SPA con sede in Via Cernuschi, 1 Milano C.F. e P.IVA 00842990152 890.00890.00Z8834632E800134520527 SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIOIMPEGNO PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 86339116 ADDIZIONALE IRPEF FINO AL 31 DICEMBRE 2021 E LIQUIDAZIONE AL 30.11.202123-AFFIDAMENTO DIRETTO97103880585POSTE ITALIANE SPA97103880585POSTE ITALIANE SPA145.89140.10Z4F340AA7400134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISTO DPI E ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITA' PER GLI OPERAI DEL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FPV SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4F340AA7423-AFFIDAMENTO DIRETTO01278790520Fpv ferramenta professionale valdelsana S.r.l.01278790520Fpv ferramenta professionale valdelsana S.r.l.2556.352556.35ZA2341086600134520527SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALIDETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER GESTIONE SMART WORKING, CONFERENZE ONLINE ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZA23410866.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01009020523CD POGGIBONSI S.A.S.01009020523CD POGGIBONSI S.A.S.19553.7019553.70Z5A34129F000134520527 SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALICONTRATTO DI MANUTENZIONE SERVER IBM/LENOVO E SERVIZI CONNESSI. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - CONSIP ALLA DITTA "UNO INFORMATICA S.R.L." DI AREZZO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z5A34129F023-AFFIDAMENTO DIRETTO01127590519UNO INFORMATICA srl01127590519UNO INFORMATICA srl3640.003640.00ZBC341A66600134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEOPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA SCALA INTERNA ALLA SCUOLA DI S. ANDREA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA C.G. SRL - DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE - CIG ZBC341A666 -23-AFFIDAMENTO DIRETTO00520040528Officina Meccanica CG. Srl00520040528Officina Meccanica CG. Srl2170.002170.00Z803424E8E00134520527 SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIOQUOTA PROPORZIONALE A COPERTURA ONERI DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO05344720486CONSORZIO ENERGIA TOSCANA05344720486CONSORZIO ENERGIA TOSCANA529.74529.74ZA1342A3ED00134520527 SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIOSPESE PER RIMBORSO COMMISSIONI MPS PER IL SERVIZIO TESORERIA SVOLTO DAL MONTE DEI PASCHI DI SIENA PERIODO 1/10/2021 AL 30/11/2021 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00884060526MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA00884060526MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA149.16149.16830091756800134520527SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONECompletamento lavori edili adeguamento sismico Scuola Salvetti in Via XXV Aprile - corpo sud - approvazione perizia suppletiva n. 223-AFFIDAMENTO DIRETTO00648770527L'Edilcostruzioni Srl - Via dello Spuntone, 8/A - 53034 Colle di Val d'Elsa00648770527L'Edilcostruzioni Srl - Via dello Spuntone, 8/A - 53034 Colle di Val d'Elsa12398.2912398.29ZCD33E1C2000134520527 SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIOCAMPAGNA INFORMATIVA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA -ACQUISTO VOLANTINI- AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCD33E1C2023-AFFIDAMENTO DIRETTO01271110528GLOBAL SERVICE PUBBLICITA' DI GUAZZINI SILVIA 01271110528GLOBAL SERVICE PUBBLICITA' DI GUAZZINI SILVIA 430.00430.00Z1133F242F00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONESERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENOVESI LUMINARIE SRL. DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1133F242F.23-AFFIDAMENTO DIRETTO03985030489GENOVESI LUMINARIE SRL03985030489GENOVESI LUMINARIE SRL8500.008500.00Z8C33F30BF00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEFORNITURA DI MATTONELLE PER RIPRISTINO DI UNA PIAZZA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTAFIORA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8C33F30BF23-AFFIDAMENTO DIRETTO03569821006Santafiora Srl03569821006Santafiora Srl934.40934.40Z4633F52D300134520527 SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIOACQUISIZIONI AREE FALLIMENTO TIRRENIA EDILIZIA SPA- AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI NOTARILI AI SENSI DELL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4633F52D323-AFFIDAMENTO DIRETTODNLCLD52E09D907PStudio Notarile Dinolfo Dott. CataldoDNLCLD52E09D907PStudio Notarile Dinolfo Dott. Cataldo1200.001200.00Z3733BF4DF00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONECONTROLLO SEMESTRALE EVACUATORE DI FUMO E CALORE PRESSO IL TEATRO DEI VARI. AFFIDAMENTO A GTA ESTINTORI GRUPPO TOSCANA ANTINCENDIO S.N.C. DI MEONI A. DI IOIA F. E BALDI D. COLLE DI VAL D'ELSA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01186880520GTA Estintori – Gruppo Toscana Antincendio s.n.c.01186880520GTA Estintori – Gruppo Toscana Antincendio s.n.c.260.00260.008938519B3700134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONELAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPECIALI VIDEOSORVEGLIANZA E ANTINTRUSIONE E DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO A CINQUE COPERTO PRESSO LO STADIO COMUNALE GINO MANNI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01248470526RG IMPIANTI SRL01248470526RG IMPIANTI SRL70996.4051000.92Z343375F6C00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONECQUISIZIONE DI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DA REALIZZARE AL TEATRO DEI VARI - CIG Z343375F6C - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01301610471STUDIO TECNICO BRESCHI FEDI SANTILONI01301610471STUDIO TECNICO BRESCHI FEDI SANTILONI19869.006198.40Z55336432800134520527 SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALICORSO DI FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "TUTTE LE NOVITA' SUL LAVORO AGILE DOPO IL DPCM 23/09/2021 E L'IPOTESI DI CCNL 2021: RIENTRO IN PRESENZA IL 15/10/2021, POLA, OBBLIGO DI ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO05034240753Società PA360 formazione on line05034240753Società PA360 formazione on line362.00362.00ZF1335B1EF00134520527 SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIOACQUISTO DEL SERVIZIO PER LA CREAZIONE DEL FILE XBRL DEL BILANCIO CONSOLIDATO DA INVIARE ALLA BANCA DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (BDPA) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADS DI BOLOGNA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA400.00400.00Z9C335001C00134520527 SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIOSPESE PER RIMBORSO COMMISSIONI MPS PER IL SERVIZIO TESORERIA SVOLTO DAL MONTE DEI PASCHI DI SIENA PERIODO 04/08/2021 AL 30/09/2021 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA01-PROCEDURA APERTA00884060526MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA00884060526MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA91.7491.74ZF8332C3CD00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONESCUOLA MATERNA PORTA NOVA. RIPARAZIONE AUTOCLAVE. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ALLA DITTA SIMEC SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF8332C3CD23-AFFIDAMENTO DIRETTO00523800522SIMEC SRL di Colle di Val d¿Elsa00523800522SIMEC SRL di Colle di Val d¿Elsa363.95363.95883618280E00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEAVORI DI RIPRISTINO RIVESTIMENTI E MANUTENZIONE DELLA SCALA ESTERNA A SERVIZION DEL FABBRICATO AD USO PALESTRA DELL'ISTITUTO SAN GIOVANNI BOSCO E CENNINO CENNINI IN VIALE DEI MILLE - CUP C47H21004600004 - CIG 883618280E 23-AFFIDAMENTO DIRETTOPTTGPP75E30A546XPatti Giuseppe01393240526 CICERO COSTRUZIONI SRL Via Porri 2-Zona Industriale Isola d¿Arbia 53100 SienaPTTGPP75E30A546XPatti Giuseppe38754.9038754.90Z4D32B985B00134520527 SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALEMANUTENZIONE E VISITA PERIODICA ANNUALE ETILOMETRO LION I.8000 SN 80-004575. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MORGAN ITALIA SRL DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) - CIG:Z4D32B985B.08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO04181370372MORGAN ITALIA SRL DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) 04181370372MORGAN ITALIA SRL DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) 746.00746.00887709173B00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONESERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA - LOTTO 1 - CIG 693336167E - CIG DERIVATO 887709173B. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02402671206Rekeep spa02402671206Rekeep spa229718.112574.22ZF432CB69000134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEMUSEO SAN PIETRO - REDAZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE, ESTIVA E ACS - CONFERIMENTO DI INCARICO ALL'ING. DAVIDE GONNELLI - DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE.23-AFFIDAMENTO DIRETTOGNNDVD73E11I726GGonnelli DavideGNNDVD73E11I726GGonnelli Davide4400.004400.00Z0732EB05600134520527 SERVIZIO 7 - SPORTELLO POLIFUNZIONALEACQUISTO TARGHE VIARIE E MATERIALE PER LA TOPONOMASTICA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02253560540SISAS S.p.a. 02253560540SISAS S.p.a. 312.96312.96Z1532A370000134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONESERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI. PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER SPA FINO AL 31.12.2021. CIG Z1532A3700. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00842990152Schindler S.p.A. Via E. Cernuschi, 1, 20129 Milano 00842990152Schindler S.p.A. Via E. Cernuschi, 1, 20129 Milano 4384.844384.84ZA832AA24600134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEINTERVENTO DI STASATURA E RIMOZIONE CALCARE DELLE FOGNATURA BIANCA PRESSO DUE IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VOLPINI SERVIZI. DETERMINA UNICA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA832AA246.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01216290526VOLPINI SERVIZI SRL01216290526VOLPINI SERVIZI SRL2360.002360.00Z2F32C3DD000134520527 SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIOIMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 86339116 ADDIZIONALE IRPEF FINO AL 30 GIUGNO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO97103880585POSTE ITALIANE SPA97103880585POSTE ITALIANE SPA139.81139.81Z5532D8F8800134520527 SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIOACQUISTO PUBBLICAZIONE EDITA DA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA - PNRR GUIDA ALL'APPLICAZIONE DEL RECOVERY PLAN NEGLI ENTI DELLA P.A. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO06188330150MAGGIOLI SPA - S. ARCANGELO DI ROMAGNA06188330150MAGGIOLI SPA - S. ARCANGELO DI ROMAGNA40.0040.00Z1232BFF1700134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEFORNITURA E POSA IN OPERA DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GIOVAGOMME DI GIOVANNINI RICCARDO. CIG Z1232BFF1723-AFFIDAMENTO DIRETTO01308820529Giovagomme di Giovannini Riccardo01308820529Giovagomme di Giovannini Riccardo8196.728196.72884806021900134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONERIFACIMENTO MANTO STRADALE IN P.ZZA MARTIRI MONTEMAGGIO E VIA DI FONTIBUONA - C47H20001830001 - LOTTO CIG 8848060219 - APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI ED AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01248990507GRANCHI SRL - Loc. Ponte di Ferro, 296 - 56045 POMARANCE (PI)01424360525Masini Costruzioni Srl - Loc. Drove - 53036 Poggibonsi 00088180534IMPRESA F.LLI MASSAI SRL01424360525Masini Costruzioni Srl - Loc. Drove - 53036 Poggibonsi 66977.7466977.74Z91328306B00134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEVERIFICHE ANNUALI SU APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A USL TOSCANA SUD EST. VERIFICA SUPPLEMENTARE GRU. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO LAZZERINI DI PISTOIA. IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTOLZZMNL77C28G491NSTUDIO TECNICO LAZZARINI - PISTOIALZZMNL77C28G491NSTUDIO TECNICO LAZZARINI - PISTOIA1288.89560.008850168DA900134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEINTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE INFISSI ALLA PALESTRA COMUNALE UBICATA IN VIA DI BUONRIPOSO, FRAZIONE DI GRACCIANO - CUP C49J21034920005 - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE.23-AFFIDAMENTO DIRETTO06042410487OPEN DESIGN SRL - Via Brunetto Latini, 31 - frazione Cascia - 50066 Reggello06042410487OPEN DESIGN SRL - Via Brunetto Latini, 31 - frazione Cascia - 50066 Reggello40000.0039000.00Z2B32D1F3900134520527SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALIRISCATTO APPARATI TELEFONICI INERENTE A CONVENZIONE CONSIP 7 TELECOM ITALIA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z2B32D1F3923-AFFIDAMENTO DIRETTO00488410010Telecom Italia Spa - MILANO00488410010Telecom Italia Spa - MILANO15.0015.00Z4332D1FCF00134520527 SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALIRISCATTO APPARATI TELEFONICI INERENTE A CONVENZIONE CONSIP 5 TELECOM ITALIA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4332D1FCF23-AFFIDAMENTO DIRETTO00488410010Telecom Italia Spa - MILANO00488410010Telecom Italia Spa - MILANO35.0035.00Z2632B144400134520527 SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIOSPESE PER RIMBORSO COMMISSIONI MPS PER IL SERVIZIO TESORERIA SVOLTO DAL MONTE DEI PASCHI DI SIENA PERIODO 23/06/2021 AL 03/08/2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00884060526MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA00884060526MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA36.7036.70866621962700134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER L'ADEGUAMENTO SISMICO IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE DI VIA BUONRIPOSO - CUP C44I20000010001 - CIG 803-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONELNEDNT72H08L628ORTP EDILING.01: Ediling Srl 02-MANDATARIA10475811005RTP EDILING.01 - EURO.PRO.INGEGNERIA SRL01-MANDANTEPRLNGL91L44F839URTP EDILING.01: ING. ANGELA APRILE01-MANDANTE08662110017Politecna Europa Srl - Via del Carmine n. 15 - TORINOSPZPPL73L21D810ZStudio Associato Progest - Via Marittima 153 Frosinone08662110017Politecna Europa Srl - Via del Carmine n. 15 - TORINO57843.4415411.86Z11328C25300134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEINTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE DELLA SCUOLA MEDIA (CUP C47H21004050004) - CONFERIMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO SICUREZZA - DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE.23-AFFIDAMENTO DIRETTOLPNSRG76H21G752QGeom. Sergio Lapini con studio in loc. Campotatti, 10 - PoggibonsiTLNGCM81T08I726HDott. Ing. GIACOMO TALIANI,con studio in Via dei Rossi, 2 - 53100 SienaTLNGCM81T08I726HDott. Ing. GIACOMO TALIANI,con studio in Via dei Rossi, 2 - 53100 Siena3797.451974.67Z1B328C21400134520527 SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEINTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'ASILO NIDO COMUNALE (CUP C47H21004000004) - CONFERIMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO SICUREZZA - DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE.23-AFFIDAMENTO DIRETTOTLNGCM81T08I726HDott. Ing. GIACOMO TALIANI,con studio in Via dei Rossi, 2 - 53100 SienaLPNSRG76H21G752QGeom. Sergio Lapini con studio in loc. Campotatti, 10 - PoggibonsiTLNGCM81T08I726HDott. Ing. GIACOMO TALIANI,con studio in Via dei Rossi, 2 - 53100 Siena2377.402377.40881099249D00134520527SERVIZIO 6ANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. SOSTITUZIONE CALDAIE SCUOLA PRIMARIA CAMPIGLIA E BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PLURIGEST SRL- DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG 881099249D - CUP C49J2123-AFFIDAMENTO DIRETTO01059600526PLURIGEST SRL - 53035 MONTERIGGIONI01059600526PLURIGEST SRL - 53035 MONTERIGGIONI33799.5033799.50ZD1325AECB00134520527SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEINTERVENTO PIU - LAVORI REALIZZAZIONE CONDOMINIO SOLIDALE (CUP C49G15000140005) - LAVORI SPOSTAMENTO IMPIANTI TIM23-AFFIDAMENTO DIRETTO11459900962FiberCop TIM O/A CENTRO - Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano11459900962FiberCop TIM O/A CENTRO - Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano7872.257872.25Z2332675FE00134520527SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTI ACQUISTO DI STAMPATI PER IL SERVIZIO URBANISTICA ED I SERVIZI GENERALI DEL COMUNE - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01456390523STUDIO 3 D PRINT SRLS01456390523STUDIO 3 D PRINT SRLS480.00480.0088201580A400134520527SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELL'ASILO NIDO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00130020522E.A.CO.S. -Edili Artigiani Consorziati Società Cooperativa Via A.Rosi n.50/56 53100 SIENAPTTGPP75E30A546XPatti Giuseppe00130020522E.A.CO.S. -Edili Artigiani Consorziati Società Cooperativa Via A.Rosi n.50/56 53100 SIENA61979.0560052.51Z02323EDD500134520527Comune di Colle di Val d'ElsaINCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DI LASTRICATO IN VIA DELL’AMORE 23-AFFIDAMENTO DIRETTOLNDTEA91A59I726NArch. Tea LandiLNDTEA91A59I726NArch. Tea Landi1251.381251.38873930704900134520527Servizio 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEACQUISIZIONE DI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA REALIZZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DI SANT’ANDREA 23-AFFIDAMENTO DIRETTOGNNMRC87D16G478EIng. MARCO GENNAIOLIBRNMNO86P70G148SIng. MONIA BERANZONI RBBWTR74R04G478LIng. WALTER RUBBANIGNNMRC87D16G478EIng. MARCO GENNAIOLIBRNMNO86P70G148SIng. MONIA BERANZONI RBBWTR74R04G478LIng. WALTER RUBBANI24221.790.00Z083237EB200134520527servizi finanziariSPESE PER RIMBORSO COMMISSIONI MPS PER IL SERVIZIO TESORERIA SVOLTO DAL MONTE DEI PASCHI DI SIENA PERIODO 08/05/2021 AL 22/06/2021.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00884060526MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA00884060526MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA27.4327.43Z853212FD400134520527SERVIZIO 6INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO E RESTAURO INERENTI IL CEDIMENTO DI UN TRATTO DI PARETE DI VIA GIA' DELLO SPUNTONE IN PROSSIMITA' DEL BASTIONE SAPIA. AFFIDAMENTO ALL'ACH. GIORGIO BASCIA'. 23-AFFIDAMENTO DIRETTOBSCGRG52R01F839KARCH. GIORGIO BASCIA'BSCGRG52R01F839KARCH. GIORGIO BASCIA'5873.965873.96ZF231FAC8200134520527SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIOACQUISTO PUBBLICAZIONE EDITA DA MAGGIOLI SPA “PRONTUARIO OPERATIVO 2021 PER L’UFFICIO RAGIONERIA DEGLI ENTI LOCALI” 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02066400405MAGGIOLI SPA02066400405MAGGIOLI SPA85.0085.00Z8431B08ED00134520527Servizio 6 Lavori PubbliciFORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA. IMPEGNO DI SPESA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00521260521Electra commerciale S.p.a00521260521Electra commerciale S.p.a1639.341639.34Z4231A264C00134520527servizi finanziariPAGAMENTO COMMISSIONI NEXI SU TRANSAZIONI POS (SOCIETA' NEXI PAYMENTS SPA), E SPESE HOMEBANKING FINO MARZO 2021 RELATIVI ALLA TESORERIA CRV23-AFFIDAMENTO DIRETTO01225610508CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA01225610508CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA80.4080.40Z4231A264C00134520527servizi finanziariPAGAMENTO COMMISSIONI NEXI SU TRANSAZIONI POS (SOCIETA' NEXI PAYMENTS SPA), E SPESE HOMEBANKING FINO MARZO 2021 RELATIVI ALLA TESORERIA CRV23-AFFIDAMENTO DIRETTO04107060966nexi04107060966nexi14.6814.68Z6531A200B00134520527servizi finanziariSPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA SVOLTO DAL MONTE DEI PASCHI DI SIENA PERIODO 09/03/2021 AL 07/05/21. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00884060526MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA00884060526MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA11.2511.25Z64318D36500134520527SETTORE FINANZIARIOABBONAMENTO PUBBLICAZIONE MENSILE IL FISCO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO10209790152WOLTERS KLUWER ITALIA SRL10209790152WOLTERS KLUWER ITALIA SRL122.50122.50Z3C31768A000134520527SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONELAVORI POR CREO FESR 2014-2020 - ASSE VI URBANO - PIU ALTAVALDELSA: CITTÀ + CITTÀ - INTERVENTO: "FERRIERA: IL CONDOMINIO SOLIDALE" - CUP C49G15000140005 - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE VARIANTE E RELATIVA DDL23-AFFIDAMENTO DIRETTOBRTFPP66M27D612GIng. Boretti Filippo, Via Aretina n. 99/r, 50136 Firenze BRTFPP66M27D612GIng. Boretti Filippo, Via Aretina n. 99/r, 50136 Firenze 35000.0018200.00Z37319322300134520527Servizio 1 - SegreteriaSERVIZIO FORMAZIONE IN MATERIA ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01471450526PITAGORA SRL TRAINING CENTER01471450526PITAGORA SRL TRAINING CENTER13990.0013950.00Z8C3150DA100134520527SERVIZIO 6MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI UBICATI ALL'INTERO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GAGLIARDI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8C3150DA1.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01078550520GAGLIARDI SRL - Via Massetana Romana, 52 - Siena 01078550520GAGLIARDI SRL - Via Massetana Romana, 52 - Siena 4394.344394.34Z1B3170C6400134520527Servizio 5 Economico- Finanziario e PatrimonioQUOTA PROPORZIONALE A COPERTURA ONERI DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO05344720486CONSORZIO ENERGIA TOSCANA05344720486CONSORZIO ENERGIA TOSCANA529.74529.74Z492F167FF00134520527Servizio 6 Lavori PubbliciAGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI ED IDRAULICI CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI. PERIODO 2021-2022. IMPEGNO DI SPESA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00886950500CO.E.DIL SRL01198250522MARZINI SRL01232330504GRANCHI SRL - Loc. Ponte di Ferro, 296 - POMARANCE00675080527Fama Srl00886950500CO.E.DIL SRL01198250522MARZINI SRL01232330504GRANCHI SRL - Loc. Ponte di Ferro, 296 - POMARANCE00675080527Fama Srl39000.0015868.86ZE1312A54600134520527Servizio 6 Lavori PubbliciACQUISTO MACCHINE PER LA FALEGNAMERIA COMUNALE. VENDITA E RITIRO MACCHINE USATE DELLA FALEGNAMERIA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTINI & FANTINI SRL. IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO05463380484Fantini & Fantini S.r.l.05463380484Fantini & Fantini S.r.l.14499.0014499.00ZEE311DDD200134520527Servizio 2NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO A KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA.08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO01788080156KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA01788080156KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA539.11102.00ZD231572DB00134520527SERVIZI FINANZIARIAFFIDAMENTO PER ACQUISTO E GESTIONE RINNOVO CERTIFICATO PROGETTO SIOPE.DITTA ADS AUTOMATED DATA SYSTEM 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA400.00400.00ZE330E52DD00134520527Servizio 6 Lavori PubbliciNOLEGGIO E SERVIZIO DI RICARICA BOMBOLE DI STARGON, OSSIGENO E ACETILENE PER L'OFFICINA DEL CANTIERE COMUNALE - ANNO 2021. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NIPPON GASES SRL. IMPEGNO DI SPESA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO08418350966Nippon Gases s.r.l. di Milano08418350966Nippon Gases s.r.l. di Milano1065.57676.16ZF9310A12700134520527SERVIZIO 6RIPARAZIONE ASCENSORE DELLA CASA DEL POPOLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF9310A127.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00842990152Schindler S.p.A. Via E. Cernuschi, 1, 20129 Milano 00842990152Schindler S.p.A. Via E. Cernuschi, 1, 20129 Milano 928.55928.55Z3830B1C3E00134520527Servizio 6 Lavori PubbliciSCUOLA PRIMARIA DI SANT'ANDREA. ACQUISTO MOTORE VIRGO SQ 24 VDC PER AUTOMAZIONE CANCELLO D'INGRESSO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA TIZIANO IMPIANTI DI GRASSINI TIZIANO. IMPEGNO DI SPESA.23-AFFIDAMENTO DIRETTOGRSTZN57M04G804YTIZIANO IMPIANTI DI GRASSINI TIZIANO via di spugna, 36 - Colle di val d'ElsaGRSTZN57M04G804YTIZIANO IMPIANTI DI GRASSINI TIZIANO via di spugna, 36 - Colle di val d'Elsa475.00475.00ZB73108A7600134520527SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEINTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA XXV APRILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIOMMARELLI FEDERICO23-AFFIDAMENTO DIRETTOGMMFRC80R15I726NGIOMMARELLI FEDERICOGMMFRC80R15I726NGIOMMARELLI FEDERICO1200.001200.00Z1830BCFDE00134520527SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIOABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB ANNO 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO01913760680CELNETWORK SRL01913760680CELNETWORK SRL711.80711.80Z0E311398400134520527SERVIZIO 6FFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS.VO 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL SERVIZIO DI TAGLIO DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2021 IN FAVORE DELLA DITTA MANNI GIARDINAGGIO DI MANNI SIMONE. CIG Z0E311398423-AFFIDAMENTO DIRETTOMNNSMN71H21F032VMANNI GIARDINAGGIO DI MANNI SIMONEMNNSMN71H21F032VMANNI GIARDINAGGIO DI MANNI SIMONE23033.8323033.83Z9930CDCF800134520527servizi finanziariSPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA SVOLTO DALLA CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA PERIODO 16/02/2021 AL 26/02/2123-AFFIDAMENTO DIRETTO01225610508CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA01225610508CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA432.90432.90Z1630C063C00134520527SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO: RIVISTA CONTABILITÀ E TRIBUTI, RELAZIONE SULLA GESTIONE 2020, PARAMETRI GESTIONALI 2020 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CELNETWORK SRL DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01913760680CELNETWORK SRL01913760680CELNETWORK SRL833.40833.40Z92308B15000134520527SERVIZIO 6 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2021 E 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO A GTA ESTINTORI GRUPPO TOSCANA ANTINCENDIO S.N.C. DI MEONI A. DI IOIA F. E BALDI D. COLLE DI VAL D'ELSA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01186880520GTA Estintori – Gruppo Toscana Antincendio s.n.c.01186880520GTA Estintori – Gruppo Toscana Antincendio s.n.c.20633.4020633.40ZD3309A55200134520527SERVIZIO 6MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO ELETTRICO E TELEFONICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA VOLTERRANA (COMPRENSIVO 1). AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIZIANO IMPIANTI DI GRASSINI TIZIANO.23-AFFIDAMENTO DIRETTOGRSTZN57M04G804YTIZIANO IMPIANTI DI GRASSINI TIZIANO via di spugna, 36 - Colle di val d'ElsaGRSTZN57M04G804YTIZIANO IMPIANTI DI GRASSINI TIZIANO via di spugna, 36 - Colle di val d'Elsa840.00840.00Z1D30A762100134520527servizi finanziariSPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA SVOLTO DALLA CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA PERIODO 03-02-21 AL 15-02-21. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01225610508CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA01225610508CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA31.5531.55ZD23075EA700134520527servizi finanziariSPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SVOLTO DALLA CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA PERIODO 01/01/2021- 02/02/2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01225610508CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA01225610508CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA49.0749.07Z32302507300134520527SERVIZIO 6SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO E DI CHIUSURA SERALE DEI BAGNI PUBBLICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2021 E 2022. CIG Z323025073.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01065300475Il Globo Vigilanza S.R.L.01065300475Il Globo Vigilanza S.R.L.11040.004684.70Z9B3015A3800134520527SERVIZIO 6FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CONDIZIONATORE DI AMBIENTE IDONEO PER IL FUNZIONAMENTO ESTIVO E INVERNALE IN UN'AULA DELLA SCUOLA PRIMARIA SALVETTI DI VIA XXV APRILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GAGLIARDI SRL. CIG Z9B3015A38.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01078550520GAGLIARDI SRL - Via Massetana Romana, 52 - Siena 01078550520GAGLIARDI SRL - Via Massetana Romana, 52 - Siena 1780.001780.00855826688400134520527servizio 7 sportello polifunzionalePROVVEDIMENTO CONTENENTE LA SCELTA DEL CONTRAENTE - SERVIZI POSTALI PER GLI ANNI 2021 E 2022 –AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 PER SERVIZI E FORNITURE - CIG 855826688423-AFFIDAMENTO DIRETTO97103880585POSTE ITALIANE SPA97103880585POSTE ITALIANE SPA59682.1035081.75Z6D2FCBF1000134520527SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTIACQUISTO PANDA POLIZIA MUNICIPALE26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE00224830133FCA FLEET & ENDERS SRL00224830133FCA FLEET & ENDERS SRL18225.2518225.25ZA22FCBF9F00134520527SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTIACQUISTO PANDA SERVIZI GENERALI26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE00224830133FCA FLEET & ENDERS SRL00224830133FCA FLEET & ENDERS SRL8593.618593.61ZBD2FCC00900134520527SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTIACQUISTO FIAT TIPO SERVIZI GENERALI26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE00224830133FCA FLEET & ENDERS SRL00224830133FCA FLEET & ENDERS SRL16579.6216579.62ZD52FCC09F00134520527SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTIACQUISTO N. 2 LANCIA YPSILON SERVIZI GENERALI26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE00224830133FCA FLEET & ENDERS SRL00224830133FCA FLEET & ENDERS SRL19560.8119560.81Z7E2FF2F4D00134520527Servizio 5 "Economico - finanziario e patrimonio"AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DELL'ENTE ESERCIZI 2020-2021-202223-AFFIDAMENTO DIRETTO02066400405Maggioli spa 00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA11850.007900.00ZB02FE565E00134520527SERVIZI FINANZIARISERVIZIO TESORERIA DAL 02.10.20 AL 21.12.2023-AFFIDAMENTO DIRETTO01225610508CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA01225610508CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA94.2994.29Z582FABF7B00134520527Servizio 6 Lavori pubblici, Manutenzione e ContrattiPROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPIGLIA - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO GEOM. RAZZI ROBERTO - DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE23-AFFIDAMENTO DIRETTORZZRRT73H14H875LStudioTecnico Geom Razzi RbertoRZZRRT73H14H875LStudioTecnico Geom Razzi Rberto9114.809114.80Z8B2F6F9BD00134520527Servizio 5 Economico- Finanziario e PatrimonioACQUISTO DEL SERVIZIO PER LA CREAZIONE DEL FILE XBRL DEL BILANCIO CONSOLIDATO DA INVIARE ALLA BANCA DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (BDPA) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADS DI BOLOGNA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA400.00400.00Z9F2EA2C8500134520527SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIOSPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA PERIODO 06.06.2020 - 01.10.202023-AFFIDAMENTO DIRETTO01225610508CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA01225610508CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA1030.921030.92Z192E2665400134520527SERVIZIO 5 ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIOQUOTA PROPORZIONALE A COPERTURA ONERI DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2020 COMPRENSIVO DI CONGUAGLIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO05344720486SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA05344720486SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA601.73601.73Z6A2D3C04C00134520527SERVIZI FINANZIARISPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA FINO 5.6.202023-AFFIDAMENTO DIRETTO01225610508CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA01225610508CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA933.24933.24Z102CD01F200134520527Servizi FinanziariQUOTA PROPORZIONALE A COPERTURA ONERI DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO05344720486CONSORZIO ENERGIA TOSCANA05344720486CONSORZIO ENERGIA TOSCANA465.38465.38Z0E2CC452800134520527AREA 2 SERVIZI CULTURALI PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANECORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02066400405MAGGIOLI SPA02066400405MAGGIOLI SPA2000.002020-04-232022-12-312000.00Z302BFF15E00134520527AREA 4 SERVIZI FINANZIARIAFFIDAMENTO FORNITURA RIVISTA CONTABILITA E TRIBUTI, RELAZIONE SULLA GESTIONE 2019, PARAMETRI GESTIONALI 2019 - CELNETWORK 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01913760680CELNETWORK SRL01913760680CELNETWORK SRL829.00823.40ZAA2C02FAA00134520527AREA 4 SERVIZI FINANZIARIABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB PER L'ANNO 202023-AFFIDAMENTO DIRETTO01913760680CELNETWORK SRL01913760680CELNETWORK SRL755.00755.00Z5A2A97F6000134520527Area Lavori pubblici, Provveditorato, Gare e contrattiINTERVENTO PIU AREA INTERSCAMBIO VIA BILENCHI - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTUAZIONE ESECUTIVA23-AFFIDAMENTO DIRETTO06333600481RTP “Gruppo Fiorentino” c/o Studio Tecnico Pescatori - Via Garibaldi, 184 - Sesto Fiorentino06333600481RTP “Gruppo Fiorentino” c/o Studio Tecnico Pescatori - Via Garibaldi, 184 - Sesto Fiorentino24551.8711473.28Z332B44D8D00134520527Area Lavori pubblici, Provveditorato, Gare e contrattiLAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRUTTURE DEL PONTE IN LOCALITÀ LE NOVE - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI TECNICHE CONNESSE A PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO SICUREZZA23-AFFIDAMENTO DIRETTOMNTFNC70L13C847NIng. Francesco Montagnani - Colle di Val d'ElsaMNTFNC70L13C847NIng. Francesco Montagnani - Colle di Val d'Elsa8500.004250.00ZEC2B0A02900134520527Area Lavori pubblici, Provveditorato, Gare e contrattiLAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DI VIA XXV APRILE - CORPI NORD E SUD - AFFIDAMENTO INCARICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO05611480483STUDIO DI INGEGNERIA BRUTTINI & ASSOCIATI05611480483STUDIO DI INGEGNERIA BRUTTINI & ASSOCIATI7959.003579.60Z3B29E6D4F00134520527AREA 1AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DELL'ACCORDO QUADRO PER LE FORNITURE DI MATERIALI DI FERRAMENTA E VERNICI CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI. PERIODO 2019 2020 2021. IMPEGNO DI SPESA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00983250523Duebi color S.n.c. di Baldi tiziano & C00983250523Duebi color S.n.c. di Baldi tiziano & C7459.027459.02Z7B2627D8E00134520527Area Lavori pubblici, Provveditorato, Gare e contrattiRIFACIMENTO TELO DI COPERTURA DEL CAMPO DI CALCETTO IN LOC. LA BADIA - ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER GLI ADEMPIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01322040526CME Studio Srl - Via del Colombaio, 73 - Poggibonsi 01322040526CME Studio Srl - Via del Colombaio, 73 - Poggibonsi 1200.001200.00781302368A00134520527Area Lavori pubblici, Provveditorato, Gare e contrattiAGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA BARTOLOMEO SCALA22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)01424360525Masini Costruzioni Srl - 53036 Poggibonsi01424360525Masini Costruzioni Srl - 53036 Poggibonsi350957.79350957.79Z95261D02800134520527Area 1NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE MEDIANTE CONVENZIONE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE01788080156KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA01788080156KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA457.842018-12-31457.84Z7B2627D8E00134520527Area Lavori pubblici, Provveditorato, Gare e contrattiCONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLE ARCATE IN LEGNO LAMELLARE A COPERTURA DEL CAMPO DI CALCETTO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. LA BADIA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL E CONTABILITA'23-AFFIDAMENTO DIRETTO01322040526CME Studio Srl - Via del Colombaio, 73 - Poggibonsi01322040526CME Studio Srl - Via del Colombaio, 73 - Poggibonsi7755.762018-12-197755.76